 2018年441300_92部门预算
目 录
第一部分 惠州市城市管理行政执法局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 **概况
一、主要职责
2018年预算组成单位共1 个，为惠州市城市执法行政执法局。
惠州市惠州市城市执法行政执法局的主要职能是：
（一）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚及相关的监督检查、行政强制职能，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建（构）筑物或设施；
（二）行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对规划区范围内违法违章建设行为的行政处罚及相关的监督检查、行政强制职能；
（三）行使城市建设及燃气管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚及相关的监督检查、行政强制职能；
（四）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚及相关的监督检查、行政强制职能；
（五）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚及相关的监督检查、行政强制职能；
（六）行使住宅室内装饰装修、危险房屋管理、拆迁管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚及相关的监督检查、行政强制职能；
（七）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚及相关的监督检查、行政强制职能；
（八）承担市城市管理委员会办公室的日常工作，执行市城市管理委员会对城市管理重大问题的决定。
（九）负责城市管理服务专线“12319”的管理工作。
（十）履行法律、法规、规章或省人民政府规定的其他职责。
（十一）承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置
（一）本部门预算为单户独立预算，本部门无下属单位。部门预算为局本级预算。
(二）本部门内设机构。
1、办公室
组织协调机关日常工作；负责综合性文件材料的起草、审核、印发；负责会议、重大活动的组织；负责文秘档案、机要保密、信息和政务公开工作；负责宣传报道、网络信息收集、网站管理以及人大议案、政协提案、网络问政的办理工作；负责对外联系、协调、接待和安全保卫工作。
2、人事科（与机关党委办公室合署）
负责党务、工、青、妇和计生工作；负责思想政治教育工作；规划与组织干部职工的岗位培训、轮换、调配和继续教育工作；负责机构编制、劳动人事与医疗保健工作。
3、执法科
负责规划和制订行政执法业务工作方案，协调、组织专项整治活动和联合执法活动；指导、协调各直属执法大队、各区执法分局的行政执法工作。
4、法规科
负责拟订行政执法规范性文件、执法文书并组织实施和监督执行；负责行政执法的法规业务指导，与相关部门在法规实施方面的协调；负责普法教育、执法业务培训工作。
5、督查科
负责对机关和执法人员在公务活动中依法履行职责、行使职权和遵守纪律等情况进行监督、检查和纠察；制订和组织实施执法过错责任追究制度等监督制度；负责行风评议工作；负责队容风纪和执法效能的督查和考核。
（三）人员构成情况
惠州市城市管理行政执法局为政府工作组成部门，实行行政单位会计核算制度，财政全额拨款一级预算单位，单户独立核算。本单位总编制为333个，比上年度多0个，其中行政编制14个，行政执法编制188，事业编制131个。已用行政编制12个，行政执法编制183个，事业编制121个，尚有行政编制2个，政执法编制5个，事业编制10个。2017年末在职实有人数316个，比上年减少7人。退休人员共有41个，比上年增加7个。
第二部分 2018年部门预算表
（说明：以下为表样，具体按本级财政部门批复各部门的表格公开。财预〔2016〕143号文要求至少应公开的8张表必须编制并公开，绩效目标必须有所体现并公开。必须公开表中如有表格无数据，也应以空表公开，并备注说明，如表9）
|
|
|
|
表1
|
|
收支总体情况表
|
|
单位名称：
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
**年预算
|
项 目
|
**年预算
|
|
一、财政拨款
|
8,891.11
|
一、基本支出
|
7,594.26
|
|
二、财政专户拨款
|
|
二、项目支出
|
1,296.85
|
|
三、其他资金
|
|
三、事业单位经营支出
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
8,891.11
|
本年支出合计
|
8,891.11
|
|
|
|
|
|
|
四、上级补助收入
|
|
四、对附属单位补助支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
五、上缴上级支出
|
|
|
六、用事业基金弥补收支总额
|
|
六、结转下年
|
|
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|
|
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|
|
收入总计
|
8,891.11
|
支出总计
|
8,891.11
|
|
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
|
|
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|
表2
|
|
收入总体情况表
|
|
单位名称：
|
单位：万元
|
|
项 目
|
2018年预算
|
|
一、预算拨款
|
8,891.11
|
|
一般公共预算拨款
|
8,891.11
|
|
基金预算拨款
|
|
|
二、财政专户拨款
|
|
|
教育收费
|
|
|
其他财政收入拨款
|
|
|
三、其他资金
|
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|
事业收入
|
|
|
事业单位经营收入
|
|
|
其他收入
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计
|
8,891.11
|
|
|
|
|
四、上级补助收入
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
|
六、用事业基金弥补收支总额
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计
|
8,891.11
|
|
|
|
表3
|
|
支出总体情况表
|
|
单位名称：
|
单位：万元
|
|
项 目
|
2018年预算
|
|
一、基本支出
|
7,594.26
|
|
工资福利支出
|
5,752.69
|
|
一般商品和服务支出
|
1,065.11
|
|
对个人和家庭的补助
|
776.45
|
|
其他资本性支出等
|
|
|
|
|
|
二、项目支出
|
1,296.85
|
|
日常运转类项目
|
296.43
|
|
政府购买服务类项目
|
1,000.42
|
|
其他类项目
|
|
|
科技研发类项目
|
|
|
基本建设类项目
|
|
|
补助企事业类项目
|
|
|
信息化运维类项目
|
|
|
专项业务类项目
|
|
|
因公出国（境）项目
|
|
|
信息系统建设类项目
|
|
|
|
|
|
三、事业单位经营支出
|
|
|
本 年 支 出 合 计
|
8,891.11
|
|
|
|
|
四、对附属单位补助支出
|
|
|
五、上缴上级支出
|
|
|
六、结转下年
|
|
|
支 出 总 计
|
8,891.11
|
|
|
|
|
预算04表
|
|
财政拨款收支总体情况表
|
|
单位名称：
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
2018年预算
|
项 目
|
2018年预算
|
|
一、一般公共预算
|
8,891.14
|
一、一般公共预算
|
8,891.14
|
|
二、政府性基金预算
|
0.00
|
二、政府性基金预算
|
0.00
|
|
三、国有资本经营预算
|
0.00
|
三、国有资本经营预算
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计
|
8,891.14
|
本 年 支 出 合 计
|
8,891.14
|
|
|
|
|
表5
|
|
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
|
|
单位名称：
|
单位：万元
|
|
功能科目名称
|
一般公共预算支出
|
|
小计
|
其中：基本支出
|
项目支出
|
|
合计
|
8,891.14
|
7,594.29
|
1,296.85
|
|
[201]一般公共服务支出
|
8.43
|
0.00
|
8.43
|
|
[20136]其他共产党事务支出
|
8.43
|
0.00
|
8.43
|
|
[2013699]其他共产党事务支出
|
8.43
|
0.00
|
8.43
|
|
[208]社会保障和就业支出
|
1,124.24
|
1,124.24
|
0.00
|
|
[20805]行政事业单位离退休
|
1,124.24
|
1,124.24
|
0.00
|
|
[2080501]归口管理的行政单位离退休
|
170.33
|
170.33
|
0.00
|
|
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
681.34
|
681.34
|
0.00
|
|
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出
|
272.57
|
272.57
|
0.00
|
|
[210]医疗卫生与计划生育支出
|
298.00
|
298.00
|
0.00
|
|
[21011] 行政事业单位医疗
|
298.00
|
298.00
|
0.00
|
|
[2101101] 行政单位医疗
|
298.00
|
298.00
|
0.00
|
|
[212]城乡社区支出
|
7,460.48
|
6,172.06
|
1,288.42
|
|
[21201] 城乡社区管理事务
|
7,460.48
|
6,172.06
|
1,288.42
|
|
[2120101] 行政运行
|
6,172.06
|
6,172.06
|
0.00
|
|
[2120104] 城管执法
|
1,288.42
|
0.00
|
1,288.42
|
|
|
|
表6
|
|
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
|
|
单位名称：
|
单位：万元
|
|
政府预算支出经济分类
|
部门预算支出经济科目
|
2018年预算
|
|
|
合 计
|
7,594.26
|
|
[501]机关工资福利支出
|
[301]工资福利支出
|
5,752.69
|
|
[50101]工资奖金津补贴
|
[30101]基本工资
|
996.42
|
|
[50101]工资奖金津补贴
|
[30102]津贴补贴
|
2,263.69
|
|
[50101]工资奖金津补贴
|
[30103]奖金
|
788.37
|
|
[50102]社会保障缴费
|
[30112]其他社会保障缴费
|
1,251.88
|
|
[50103]住房公积金
|
[30113]住房公积金
|
452.34
|
|
[50199]其他工资福利支出
|
[30106]伙食补助费
|
|
|
[502]机关商品和服务支出
|
[302]商品和服务支出
|
1,065.11
|
|
[50201]办公经费
|
[30201]办公费
|
603.40
|
|
[50201]办公经费
|
[30202]印刷费
|
|
|
[50201]办公经费
|
[30204]手续费
|
|
|
[50201]办公经费
|
[30205]水费
|
|
|
[50201]办公经费
|
[30206]电费
|
|
|
[50201]办公经费
|
[30207]邮电费
|
|
|
[50201]办公经费
|
[30209]物业管理费
|
|
|
[50201]办公经费
|
[30211]差旅费
|
|
|
[50201]办公经费
|
[30214]租赁费
|
|
|
[50201]办公经费
|
[30228]工会经费
|
|
|
[50201]办公经费
|
[30229]福利费
|
10.68
|
|
[50201]办公经费
|
[30239]其他交通费用
|
253.03
|
|
[50202]会议费
|
[30215]会议费
|
|
|
[50203]培训费
|
[30216]培训费
|
|
|
[50205]委托业务费
|
[30203]咨询费
|
|
|
[50205]委托业务费
|
[30226]劳务费
|
|
|
[50205]委托业务费
|
[30227]委托业务费
|
|
|
[50206]公务接待费
|
[30217]公务接待费
|
5.00
|
|
[50207]因公出国（境）费用
|
[30212]因公出国（境）费用
|
|
|
[50208]公务用车运行维护费
|
[30231]公务用车运行维护费
|
193.00
|
|
[50209]维修（护）费
|
[30213]维修（护）费
|
|
|
[50299]其他商品和服务支出
|
[30299]其他商品和服务支出
|
|
|
[503]机关资本性支出（一）
|
[310]资本性支出
|
|
|
[50306]设备购置
|
[31002]办公设备购置
|
|
|
[505]对事业单位经常性补助
|
[301]工资福利支出
|
|
|
[50501]工资福利支出
|
[30101]基本工资
|
|
|
[50501]工资福利支出
|
[30102]津贴补贴
|
|
|
[50501]工资福利支出
|
[30103]奖金
|
|
|
[50501]工资福利支出
|
[30107]绩效工资
|
|
|
[50501]工资福利支出
|
[30113]住房公积金
|
|
|
[50501]工资福利支出
|
[30199]其他工资福利支出
|
|
|
[505]对事业单位经常性补助
|
[302]商品和服务支出
|
|
|
[50502]商品和服务支出
|
[30201]办公费
|
|
|
[50502]商品和服务支出
|
[30299]其他商品和服务支出
|
|
|
[509]对个人和家庭的补助
|
[303]对个人和家庭的补助
|
776.45
|
|
[50901]社会福利和救助
|
[30304]抚恤金
|
|
|
[50901]社会福利和救助
|
[30305]生活补助
|
4.00
|
|
[50901]社会福利和救助
|
[30307]医疗费补助
|
|
|
[50901]社会福利和救助
|
[30309]奖励金
|
|
|
[50905]离退休费
|
[30301]离休费
|
|
|
[50905]离退休费
|
[30302]退休费
|
170.32
|
|
[50999]其他对个人和家庭的补助
|
[30399]其他对个人和家庭的补助
|
602.13
|
|
|
|
表7
|
|
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
|
|
单位名称：
|
单位：万元
|
|
政府预算支出经济分类
|
部门预算支出经济科目
|
2018年预算
|
|
|
合 计
|
1,296.85
|
|
[501]机关工资福利支出
|
[301]工资福利支出
|
|
|
[50199]其他工资福利支出
|
[30106]伙食补助费
|
|
|
[50199]其他工资福利支出
|
[30199]其他工资福利支出
|
|
|
[502]机关商品和服务支出
|
[302]商品和服务支出
|
1,296.85
|
|
[50201]办公经费
|
[30201]办公费
|
236.43
|
|
[50201]办公经费
|
[30202]印刷费
|
|
|
[50201]办公经费
|
[30204]手续费
|
|
|
[50201]办公经费
|
[30205]水费
|
|
|
[50201]办公经费
|
[30206]电费
|
|
|
[50201]办公经费
|
[30207]邮电费
|
|
|
[50201]办公经费
|
[30209]物业管理费
|
75.30
|
|
[50201]办公经费
|
[30211]差旅费
|
|
|
[50201]办公经费
|
[30214]租赁费
|
60.00
|
|
[50201]办公经费
|
[30239]其他交通费用
|
|
|
[50202]会议费
|
[30215]会议费
|
|
|
[50203]培训费
|
[30216]培训费
|
|
|
[50205]委托业务费
|
[30203]咨询费
|
|
|
[50205]委托业务费
|
[30226]劳务费
|
925.12
|
|
[50206]公务接待费
|
[30217]公务接待费
|
|
|
[50208]公务用车运行维护费
|
[30231]公务用车运行维护费
|
|
|
[50209]维修（护）费
|
[30213]维修（护）费
|
|
|
[50299]其他商品和服务支出
|
[30299]其他商品和服务支出
|
|
|
|
|
表8
|
|
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
|
|
单位名称：
|
单位：万元
|
|
项 目
|
**年预算
|
|
行政经费
|
|
|
“三公”经费
|
198.00
|
|
其中：（一）因公出国（境）支出
|
|
|
（二）公务用车购置及运行维护支出
|
193.00
|
|
1.公务用车购置
|
|
|
2.公务用车运行维护费
|
193.00
|
|
（三）公务接待费支出
|
5.00
|
|
|
|
|
注：
1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
|
|
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
|
|
|
|
|
表9
|
|
**年政府性基金预算支出情况表
|
|
单位名称：
|
单位：万元
|
|
功能科目名称
|
政府性基金预算支出
|
|
小计
|
其中：基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表10
|
|
2018年部门预算基本支出预算表
|
|
单位名称：
|
|
金额：万元
|
|
支出项目类别（资金使用单位）
|
总计
|
财政拨款
|
财政专户拨款
|
其他资金
|
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
7,594.25
|
7,594.25
|
7,594.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
城管局
|
7,594.25
|
7,594.25
|
7,594.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
惠州市城市管理行政执法局
|
7,594.25
|
7,594.25
|
7,594.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
行政个人经费
|
6,529.14
|
6,529.14
|
6,529.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
行政车辆经费
|
193.00
|
193.00
|
193.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
行政福利费
|
10.68
|
10.68
|
10.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
行政车改补贴
|
253.03
|
253.03
|
253.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
行政人员公用经费
|
608.40
|
608.40
|
608.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表11
|
|
2018年部门预算项目支出及其他支出预算表
|
|
单位名称：
|
|
金额：万元
|
|
支出项目类别（资金使用单位）
|
总计
|
财政拨款
|
财政专户拨款
|
其他资金
|
绩效目标
|
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
合计
|
1,296.85
|
1,296.85
|
1,296.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
城管局
|
1,296.85
|
1,296.85
|
1,296.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
惠州市城市管理行政执法局
|
1296.85
|
1296.85
|
1296.85
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
城市管理执法执勤专项经费
|
50
|
50
|
50
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
清拆影响市容市貌的各类构筑物专项经费
|
30
|
30
|
30
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
办公场所及仓库租用经费
|
60
|
60
|
60
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
免费信息广告公布栏更新、维护经费
|
10
|
10
|
10
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
市容市貌整治专项经费
|
20
|
20
|
20
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
城市管理执法普法、宣传经费
|
14
|
14
|
14
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
行政执法队员人身意外保险经费
|
14
|
14
|
14
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
办公楼物业管理费
|
75.3
|
75.3
|
75.3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
城市牛皮癣治理经费
|
152
|
152
|
152
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
城市管理行政执法办案经费
|
80
|
80
|
80
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
法律顾问费
|
5
|
5
|
5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
行政复议、行政诉讼工作经费
|
5
|
5
|
5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
2017党组织活动经费
|
8.43
|
8.43
|
8.43
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
数字城管视频信息租赁费
|
234
|
234
|
234
|
0
|
0
|
0
|
0
|
有
|
|
数字城管系统信息采集及处置业务服务
|
386.37
|
386.37
|
386.37
|
0
|
0
|
0
|
0
|
有
|
|
数字城管维护经费
|
152.75
|
152.75
|
152.75
|
0
|
0
|
0
|
0
|
有
|
第三部分 2018年部门预算情况说明
（说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算8,891.1054万元，比上年增加846.2466万元，增长10%，主要原因是项目经费增加773.12万元，人员经费增员增资73.1266万元；支出预算8,891.1054万元，比上年增加846.2466万元，增长10%，主要原因是项目经费增加773.12万元，人员经费增员增资73.1266万元。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排198万元，比上年增加2万元，增长1%，主要原因是公务接待费增加2万元；公务用车购置及运行费193万元，与上年保持不变；公务接待费5万元，比上年增加2万元，增长66%，主要原因是机构改革，前来学习考察的单位增多。
三、机关运行经费安排情况
2018年，本部门机关运行经费安排608.4万元，比上年减少14.3万元，下降2%，主要原因是减员。其中退休人员公用支出8万元，办公费310.4万元，印刷费30万元，水电费60万元，物业维护费50万元，扶贫支出80万元，业务培训15万元，工会费50万元，公务接待费5万元。公务用车运行维护费193万元。
四、政府采购情况
2018年本部门政府采购安排1000.42万元，服务类采购预算1000.42万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：公务用车457.67万元，办公设备923.74万元，主要实物资产数据情况为：1381.41，资产变动情况为：公务用车减少8台移交机关事务管理局。办公设备增加122.95万元。
（说明：本项为推进性公开工作，可结合本部门实际情况，选取基础资料完备、公开条件成熟的资产项目探索公开。如占有使用车辆情况，共有车辆37辆，和机关事务管理局协议用车9台。其中：领导干部用车0辆，一般公务用车46辆等，2018年预计购置/报废0辆等。）
六、预算绩效信息公开情况
2018年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。今年，由于数字城管维护经费、数字城管系统信息采集及处置业务服务、数字城管视频信息租赁费三项业务进行了预算绩目标申报，覆盖率达19%，比上年增加了100%。
（说明：本项为推进性公开工作，可结合本部门实际情况简要介绍。如项目绩效目标覆盖率**；对比上年推进**工作等。）
第四部分 名词解释
本单位没有需要解释的专业名词
|
粤公网安备 44130202000199号
