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2018年惠州市质量技术
监督局部门预算
目 录
第一部分 惠州市质量技术监督局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 惠州市质量技术监督局预算概况
一、主要职责
惠州市质量技术监督局的主要职责是：一是贯彻执行国家、省和市有关质量技术监督工作的方针政策和法律法规，根据有关法律法规开展行政执法工作；二是负责产品质量宏观管理和诚信体系建设工作；三是负责产品质量安全监督工作；四是依法监督管理认证认可工作；五是负责监督管理标准化工作；六是制定现代质量监管体系规划并组织实施；七是负责统一管理计量工作；八是负责综合管理特种设备的安全监察、监督和风险防范工作;组织高耗能特种设备节能监管工作;依法承担特种没备安全事故调查工作；九是负责全市食品相关产品生产加工质量安全监督管理工作；十是组织重大产品质量事故调查，实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作;依法查处产品质量违法行为，按分工打击制售假冒伪劣商品违法行为;组织协调开展产品质量安全专项整治和有关专项打假工作，受理属于质监部门职责范围内的举报投诉工作，对重大案件进行督查督办；十一是依法管理和指导全市质量技术监督业务工作；十二是承办市人民政府、上级质量技术监督部门以及市打击制售假冒伪劣商品违法行为领导小组交办的其他事项。
二、机构设置
2018年预算组成单位共1个，是惠州市质量技术监督局。其中局本部科室12个，分别是：办公室、人事教育科（与机关党委办公室合署）、政策法规科、行政审批科、质量科、认证及食品相关产品监管科、标准化科、计量科、锅炉压力容器安全监察科、特种机电设备安全监察科、打假协调科、稽查局。
截至2017年底，惠州市质量技术监督局市直机关共有公务员编制数72个，后勤服务人员编制数8个。其中实有公务员66人，后勤服务人员数7人，退休人员35人。
第二部份 2018年部门预算表
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表1
|
|
一、收支总体情况表
|
|
单位：元
|
|
收
入
|
支 出
|
|
项
目
|
本年预算
|
项
目
|
2018年预算
|
|
一、财政拨款
|
32,657,615.89
|
一、基本支出
|
19,120,065.89
|
|
二、财政专户拨款
|
0.00
|
二、运转性项目支出
|
13,537,550.00
|
|
三、其他资金
|
0.00
|
三、事业单位经营支出
|
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计
|
32,657,615.89
|
本 年 支 出 合 计
|
32,657,615.89
|
|
|
|
|
|
|
四、上级补助收入
|
|
四、对附属单位补助支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
五、上缴上级支出
|
|
|
六、用事业基金弥补收支差额
|
|
六、结转下年
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入
总 计
|
32,657,615.89
|
支 出 总 计
|
32,657,615.89
|
|
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
|
|
表2
|
|
二、收入总体情况表
|
|
|
单位：元
|
|
项
目
|
2018年预算
|
|
一、预算拨款
|
32,657,615.89
|
|
（一）一般公共预算
|
32,657,615.89
|
|
（二）政府性基金预算
|
0.00
|
|
（三）国有资本经营预算
|
0.00
|
|
二、财政专户拨款
|
0.00
|
|
三、其他资金
|
0.00
|
|
（一）事业收入
|
0.00
|
|
（二）事业单位经营收入
|
0.00
|
|
（三）其他收入
|
0.00
|
|
本 年 收 入
合 计
|
32,657,615.89
|
|
四、上级补助收入
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
|
六、用事业基金弥补收支差额
|
|
|
收
入 总 计
|
32,657,615.89
|
|
表3
|
|
三、支出总体情况表
|
|
|
单位：元
|
|
项
目
|
2018年预算
|
|
一、基本支出
|
19,120,065.89
|
|
（一）人员经费
|
16,664,465.89
|
|
（二）经常性公用经费
|
2,455,600.00
|
|
|
|
|
二、运转性项目支出
|
13,537,550.00
|
|
（一）基本建设类项目
|
1,000,000.00
|
|
（二）行政事业类项目
|
7,537,550.00
|
|
（三）其他类项目
|
5,000,000.00
|
|
|
|
|
三、事业单位经营支出
|
|
|
|
|
|
本 年 支 出
合 计
|
32,657,615.89
|
|
|
|
|
四、对附属单位补助支出
|
|
|
五、上缴上级支出
|
|
|
六、结转下年
|
|
|
|
|
|
支 出 总 计
|
32,657,615.89
|
|
预算04表
|
|
四、财政拨款收支总体情况表
|
|
单位：元
|
|
收
入
|
支
出
|
|
项
目
|
本年预算
|
项
目
|
2018年预算
|
|
一、一般公共预算
|
32,657,615.89
|
一、一般公共预算
|
32,657,615.89
|
|
二、政府性基金预算
|
0.00
|
二、政府性基金预算
|
0.00
|
|
三、国有资本经营预算
|
0.00
|
三、国有资本经营预算
|
0.00
|
|
|
|
|
0.00
|
|
本 年 收 入 合
计
|
32,657,615.89
|
本 年 支 出
合 计
|
32,657,615.89
|
|
表5
|
|
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
|
|
|
|
|
单位：元
|
|
功能科目名称
|
2018年预算
|
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
合计
|
32,657,615.89
|
19,120,065.89
|
13,537,550.00
|
|
一般公共服务支出
|
23,556,245.04
|
15,018,695.04
|
8,537,550.00
|
|
质量技术监督与检验检疫事务
|
23,486,045.04
|
15,018,695.04
|
8,467,350.00
|
|
行政运行
|
15,018,695.04
|
15,018,695.04
|
0.00
|
|
质量技术监督行政执法及业务管理
|
6,867,350.00
|
0.00
|
6,867,350.00
|
|
其他质量技术监督与检验检疫事务支出
|
1,600,000.00
|
0.00
|
1,600,000.00
|
|
其他共产党事务支出
|
70,200.00
|
0.00
|
70,200.00
|
|
其他共产党事务支出
|
70,200.00
|
0.00
|
70,200.00
|
|
社会保障和就业支出
|
3,266,804.85
|
3,266,804.85
|
0.00
|
|
行政事业单位离退休
|
3,266,804.85
|
3,266,804.85
|
0.00
|
|
归口管理的行政单位离退休
|
818,233.97
|
818,233.97
|
0.00
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
1,748,979.20
|
1,748,979.20
|
0.00
|
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
699,591.68
|
699,591.68
|
0.00
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
834,566.00
|
834,566.00
|
0.00
|
|
行政事业单位医疗
|
834,566.00
|
834,566.00
|
0.00
|
|
行政单位医疗
|
834,566.00
|
834,566.00
|
0.00
|
|
其他支出
|
5,000,000.00
|
0.00
|
5,000,000.00
|
|
其他支出
|
5,000,000.00
|
0.00
|
5,000,000.00
|
|
其他支出
|
5,000,000.00
|
0.00
|
5,000,000.00
|
|
|
0.00
|
|
|
|
|
|
表6
|
|
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
|
|
|
|
单位：元
|
|
经济分类科目名称
|
2018年预算
|
|
政府预算支出经济分类科目名称
|
部门预算支出经济分类科目名称
|
|
|
合计
|
19,120,065.89
|
|
机关工资福利支出
|
工资福利支出
|
14,024,917.04
|
|
工资奖金津补贴
|
基本工资
|
2,546,832.00
|
|
工资奖金津补贴
|
津贴补贴
|
5,650,060.00
|
|
工资奖金津补贴
|
奖金
|
1,395,184.00
|
|
社会保障缴费
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
1,748,979.20
|
|
社会保障缴费
|
职业年金缴费
|
699,591.68
|
|
社会保障缴费
|
公务员医疗补助缴费
|
834,566.00
|
|
住房公积金
|
住房公积金
|
1,149,704.16
|
|
机关商品和服务支出
|
商品和服务支出
|
2,455,600.00
|
|
办公经费
|
办公费
|
280,000.00
|
|
办公经费
|
印刷费
|
31,000.00
|
|
办公经费
|
手续费
|
6,000.00
|
|
办公经费
|
水费
|
0.00
|
|
办公经费
|
电费
|
0.00
|
|
办公经费
|
邮电费
|
80,000.00
|
|
办公经费
|
物业管理费
|
200,000.00
|
|
办公经费
|
差旅费
|
80,000.00
|
|
办公经费
|
租赁费
|
20,000.00
|
|
办公经费
|
工会经费
|
210,000.00
|
|
办公经费
|
福利费
|
32,400.00
|
|
办公经费
|
其他交通费用
|
616,200.00
|
|
会议费
|
会议费
|
50,000.00
|
|
培训费
|
培训费
|
200,000.00
|
|
委托业务费
|
劳务费
|
0.00
|
|
委托业务费
|
委托业务费
|
0.00
|
|
公务接待费
|
公务接待费
|
50,000.00
|
|
公务用车运行维护费
|
公务用车运行维护费
|
350,000.00
|
|
维修(护)费
|
维修(护)费
|
180,000.00
|
|
其他商品和服务支出
|
其他商品和服务支出
|
70,000.00
|
|
机关资本性支出（一）
|
资本性支出
|
0.00
|
|
设备购置
|
办公设备购置
|
0.00
|
|
对个人和家庭的补助
|
对个人和家庭的补助
|
2,639,548.85
|
|
社会福利和救助
|
生活补助
|
11,544.00
|
|
离退休费
|
退休费
|
818,233.97
|
|
其他对个人和家庭的补助
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
1,809,770.88
|
|
其他支出
|
其他支出
|
0.00
|
|
其他支出
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表7
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
|
|
|
|
单位：元
|
|
经济分类科目名称
|
2018年预算
|
|
政府预算支出经济分类科目名称
|
部门预算支出经济分类科目名称
|
|
|
合计
|
13,537,550.00
|
|
机关商品和服务支出
|
商品和服务支出
|
8,437,550.00
|
|
办公经费
|
办公费
|
70,000.00
|
|
办公经费
|
印刷费
|
180,000.00
|
|
办公经费
|
水费
|
40,000.00
|
|
办公经费
|
电费
|
220,000.00
|
|
办公经费
|
物业管理费
|
340,000.00
|
|
办公经费
|
差旅费
|
270,000.00
|
|
会议费
|
会议费
|
80,000.00
|
|
培训费
|
培训费
|
110,000.00
|
|
委托业务费
|
劳务费
|
447,350.00
|
|
委托业务费
|
委托业务费
|
5,530,000.00
|
|
公务接待费
|
公务接待费
|
30,000.00
|
|
其他商品和服务支出
|
其他商品和服务支出
|
1,120,200.00
|
|
机关资本性支出（一）
|
资本性支出
|
100,000.00
|
|
设备购置
|
办公设备购置
|
100,000.00
|
|
其他支出
|
其他支出
|
5,000,000.00
|
|
其他支出
|
其他支出
|
5,000,000.00
|
|
|
表8
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
|
|
|
|
|
单位：元
|
|
|
|
项
目
|
2018年预算
|
|
|
|
行政经费
|
15,018,695.04
|
|
|
|
“三公”经费
|
430,000.00
|
|
|
|
其中：（一）因公出国（境）支出
|
|
|
|
|
（二）公务用车购置及运行维护支出
|
350,000.00
|
|
|
|
1.公务用车购置
|
0.00
|
|
|
|
2.公务用车运行维护费
|
350,000.00
|
|
|
|
（三）公务接待费支出
|
80,000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：
1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表9
|
|
九、2018年政府性基金预算支出情况表
|
|
|
|
|
单位：元
|
|
功能科目名称
|
2018年预算
|
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表10
十、2018年部门预算基本支出预算表
|
|
|
|
金额：元
|
|
支出项目类别（资金使用单位）
|
总计
|
财政拨款
|
财政专户拨款
|
其他资金
|
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
|
惠州市质量技术监督局
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
19,120,065.89
|
19,120,065.89
|
19,120,065.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
行政车辆经费
|
350,000.00
|
350,000.00
|
350,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
行政个人经费
|
16,664,465.89
|
16,664,465.89
|
16,664,465.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
行政福利费
|
32,400.00
|
32,400.00
|
32,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
行政车改补贴
|
616,200.00
|
616,200.00
|
616,200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
行政人员公用经费
|
1,457,000.00
|
1,457,000.00
|
1,457,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
表10
十一、2018年部门预算项目支出及其他支出预算表
|
|
|
金额：元
|
|
支出项目类别（资金使用单位）
|
总计
|
财政拨款
|
财政专户拨款
|
其他资金
|
绩效目标
|
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
|
惠州市质量技术监督局
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
13,537,550.00
|
13,537,550.00
|
13,537,550.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
广东省质量监督汽车锂动力检验站建设
|
500,000.00
|
500,000.00
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500,000.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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广东省能源计量专业站（大亚湾）建设
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500,000.00
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500,000.00
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500,000.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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打假行动工作经费
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300,000.00
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300,000.00
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300,000.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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国家北斗导航产品质检中心建设项目
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5,000,000.00
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5,000,000.00
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5,000,000.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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监督检查专家费
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118,500.00
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118,500.00
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118,500.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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质量强市工作经费
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100,000.00
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100,000.00
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100,000.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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计量惠民委托检测项目
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450,000.00
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450,000.00
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450,000.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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质监委托检验项目
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5,000,000.00
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5,000,000.00
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5,000,000.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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政府购买人员经费
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298,850.00
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298,850.00
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298,850.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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质监业务监管及执法办案费
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500,000.00
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500,000.00
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500,000.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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基层党组织活动经费
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70,200.00
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70,200.00
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70,200.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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物业管理经费
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600,000.00
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600,000.00
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600,000.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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信息化建设经费
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100,000.00
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100,000.00
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100,000.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
惠州市质量技术监督局2018年预算收入数为3265.76 万元，较上年增加592.73万元，增加22.17%，主要原因是增加运转性项目经费，2018年新增“国家北斗导航产品质检中心建设项目”经费500万元。
其中：公共预算拨款3265.76万元。
惠州市质量技术监督局2018年预算支出数为3265.76 万元，较上年增加592.73万元，增加22.17%，主要原因是增加运转性项目经费支出，2018年新增“国家北斗导航产品质检中心建设项目”经费支出500万元。
其中：基本支出1912.01万元，占总支出的58.55%，比上年减少1.15%，主要是人员经费支出较上年略有下降。
运转性项目支出1353.76万元，占总支出的41.45%，比上年增加80.23%，增加的主要是“国家北斗导航产品质检中心建设项目”经费支出500万元，用于该中心购置专用设备。
二、 “三公”经费安排情况说明
2018年预算财政拨款“三公”经费支出合计43万元，较上年持平，增减0%，2018年继续严格控制“三公”经费支出。
其中：因公出国（境）支出0元，较上年持平；
公务用车购置支出0元，较上年持平；
公务用车运行维护费支出35万元，较上年增持平；
公务接待费支出8万元，较上年持平。
三、
机关运行经费安排情况
2018年，本部门机关运行经费安排245.56万元，比上年增加3.4万元，增长1.4%，主要是财政拨款人数较上年增加2人，人员公用经费略有增加。其中，包括办公费28万元、印刷费3.1万元、手续费0.6万元、邮电费8万元、物业管理费20万元、差旅费8万元、租赁费2万元、工会经费21万元、福利费3.24万元、其他交通费用61.62万元、会议费5万元、培训费20万元、公务接待费5万元、公务用车运行维护费35万元、维修(护)费18万元、其他商品和服务支出7万元。
四、
政府采购情况：
2018年本部门政府采购安排596万元，其中：货物类采购预算33万元，服务类采购预算563万元。
五、
国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：固定资产原值3034.29万元，分布构成情况为：土地、房屋及构筑物2项，原值1801.67万元，通用设备537项，原值1108.22万元，专用设备10项，原值13.02万元，家具、用具、装具及动植物971项，原值111.38万元。
六、预算绩效信息公开情况
2018年度市财政安排运转性项目支出有13个，共支出1353.76万元，主要是：1.广东省质量监督汽车锂动力检验站建设50万；2.广东省能源计量专业站（大亚湾）建设50万；3.国家北斗导航产品质检中心建设项目500万；4.质监委托检验项目500万。我部门依法履行部门职责，通过依法行政监管，保障我市产品质量、特种设备安全，推进质量强市、行政审批制度改革、打假、民生计量、技术标准战略实施等工作，服务地方经济发展。
第四部分
名词解释
1. “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
2．机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2018年2月12日
 附件1附表、2018年市直部门预算公开表-市质监局
 2018年441300_46部门预算
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粤公网安备 44130202000199号
