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目 录
第一部分 惠州市教育部门概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 教育部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策，并组织实施。
（二）研究提出教育事业的发展规划和年度计划，提出教育体制改革的意见以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。
（三）会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的规定；管理市级教育经费，监督各县（区）教育财政拨款的执行情况；指导学校的基本建设；对市属学校的经济活动进行审计监督。
(四）协助管理高等教育；综合管理中等职业教育、基础教育、成人教育、学前教育和特殊教育及民族教育工作；指导和管理各类学校的教育、远程教育工作；负责教育评估；对教育质量进行检查；指导办学体制、学校内部管理体制的改革；指导各类学校学生学籍管理工作。
(五）规划、指导和协调教育系统的科研工作；指导各地开展教育科研和推动学校发展高新技术、科研成果转化和办科技产业的工作；指导中小学校开展勤工俭学和发展校办产业的工作。
(六）监督检查各地贯彻执行教育法律、法规、方针、政策， 负责督政、督学工作;督导、检查下级人民政府以及教育行政部门履行教育职责和巩固提高“两基”工作;督导评估中等和中等以下学校办学水平和教育质量、教育强县（区）、镇以及示范学校的创建工作。
（七）协调和指导学校开展教学研究和改革；协调规划、管理各类学校教育技术装备和实验室、图书馆建设工作；指导教育信息化工程的实施；指导教育管理信息、统计工作。
(八）统筹管理社会力量举办的各类高等、中等职业技术教育、基础教育和继续教育工作。
(九）规划并指导全市高等、中等职业学校的布局调整。
(十）负责教育系统出国留学人员的派出工作；指导来惠州市留学人员和在学校任教外籍教师的管理工作；负责指导教育系统与外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区的教育交流与合作工作。
(十一）规划并负责学校党的建设工作和学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生和艺术教育工作及国防教育工作；指导学校的安全、稳定和保卫工作，负责市直属学校基层组织建设工作、指导教育系统内部审计工作；配合纪检组开展学校的纪检、监察、党风廉政建设工作。
(十二)制订中等职业学校的招生计划;研究提出大中专学校毕业生就业建议；指导大中专学校毕业生就业计划，并组织实施。
(十三）主管学校的推广普通话和文字规范工作；承担市语言文字工作委员会的日常工作；负责扫除青壮年文盲和农民文化技术教育工作。
(十四）主管全市的教师工作;指导实施各类教师资格制度; 规划并指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作，指导教育系统人事制度改革等工作。
(十五）管理直属事业单位，协调有关部门做好学校统战、 治安保卫和社团管理工作。
(十六)承担市委、市政府和省教育厅交办的其他事项。
二、机构设置
（一）本部门预算为汇总预算，包括：教育局本级预算以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：惠州市第一中学、惠州市第八中学、惠州市实验中学、惠州市华罗庚中学、惠州市东江高级中学、惠州市特殊学校、惠州市实验中学附属学校、惠州卫生职业技术学院、惠州城市职业学院、惠州工程技术学校、惠州市广播电视大学。
（二）本部门内设机构、人员构成情况
局本部内设科室分别是办公室、计划财务科（与基建科合署）、中小学教育科（与幼教科合署）、督导室（副处级，挂市人民政府教育督导室牌子）、大中专学校管理办公室（与职业与成人教育科合署）、人事科（与机关党委办公室合署）、教师继续教育科（市语言文字工作委员会办公室）、德育科、民办教育科、体艺卫科、学校安全保卫科等11个机构。下属参公事业单位2个，分别是惠州市教育考试中心（惠州市普通高等、中专学校招生委员会办公室，惠州市自学考试委员会办公室）、惠州市电教仪器站（惠州市教育信息中心、惠州市教育后勤管理服务中心）；下属公益一类事业单位1个，惠州市教育科学研究院。
惠州市教育(部门）总编制人数3484人，在职实有人数3328人。离退休人员631人，其中：离休7人、退休624人。
第二部分 2018年部门预算表
|
预算01表
收支总体情况表
|
|
单位：惠州市教育局
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
本年预算
|
项 目
|
本年预算
|
|
一、财政拨款
|
74,324.44
|
一、基本支出
|
79,488.65
|
|
二、财政专户拨款
|
23,191.28
|
二、运转性项目支出
|
18,027.07
|
|
三、其他资金
|
0.00
|
三、事业单位经营支出
|
0.00
|
|
|
0
|
|
0
|
|
本年收入合计
|
97,515.72
|
本年支出合计
|
97,515.72
|
|
|
0.00
|
|
0
|
|
四、上级补助收入
|
0
|
四、对附属单位补助支出
|
0
|
|
五、附属单位上缴收入
|
0
|
五、上缴上级支出
|
0
|
|
六、用事业基金弥补收支差额
|
0
|
六、结转下年
|
0
|
|
|
0
|
|
0
|
|
收 入 总 计
|
97,515.72
|
支出总计
|
97,515.72
|
|
|
|
|
|
预算02表
收入总体情况表
|
|
单位：惠州市教育局
|
单位：万元
|
|
项 目
|
本年预算
|
|
一、预算拨款
|
74,324.44
|
|
（一）一般公共预算
|
74,324.44
|
|
（二）政府性基金预算
|
0.00
|
|
（三）国有资本经营预算
|
0.00
|
|
二、财政专户拨款
|
23,191.28
|
|
三、其他资金
|
0.00
|
|
（一）事业收入
|
0.00
|
|
（二）事业单位经营收入
|
0.00
|
|
（三）其他收入
|
0.00
|
|
本 年 收 入 合 计
|
97,515.72
|
|
四、上级补助收入
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
|
六、用事业基金弥补收支差额
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计
|
97,515.72
|
|
|
预算03表
|
|
支出总体情况表
|
|
单位：惠州市教育局
|
单位：万元
|
|
项 目
|
本年预算
|
|
一、基本支出
|
79,488.65
|
|
（一）人员经费
|
74,897.40
|
|
（二）经常性公用经费
|
4,591.25
|
|
|
|
|
二、运转性项目支出
|
18,027.07
|
|
（一）基本建设类项目
|
537.00
|
|
（二）行政事业类项目
|
14,325.37
|
|
（三）其他类项目
|
3,164.70
|
|
三、事业单位经营支出
|
|
|
本 年 支 出 合 计
|
97,515.72
|
|
四、对附属单位补助支出
|
|
|
五、上缴上级支出
|
|
|
六、结转下年
|
|
|
支出总计
|
97,515.72
|
预算04表
|
财政拨款收支总体情况表
|
|
单位：惠州市教育局
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
本年预算
|
项 目
|
本年预算
|
|
一、一般公共预算
|
74,324.44
|
一、一般公共预算
|
74,324.44
|
|
二、政府性基金预算
|
0.00
|
二、政府性基金预算
|
0.00
|
|
三、国有资本经营预算
|
0.00
|
三、国有资本经营预算
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
本 年 收 入 合 计
|
74,324.44
|
本 年 支 出 合 计
|
74,324.44
|
|
预算05表
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
|
|
单位：惠州市教育局
|
|
|
单位：万元
|
|
功能科目名称
|
本年预算
|
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
合计
|
74,324.44
|
64,451.02
|
9,873.42
|
|
一般公共服务支出
|
24.45
|
0.00
|
24.45
|
|
其他共产党事务支出
|
24.45
|
0.00
|
24.45
|
|
其他共产党事务支出
|
24.45
|
0.00
|
24.45
|
|
教育支出
|
63,553.70
|
53,704.73
|
9,848.97
|
|
教育管理事务
|
5,023.66
|
2,053.03
|
2,970.63
|
|
行政运行
|
2,053.03
|
2,053.03
|
0.00
|
|
其他教育管理事务支出
|
2,970.63
|
0.00
|
2,970.63
|
|
普通教育
|
38,680.90
|
33,433.75
|
5,247.15
|
|
小学教育
|
315.91
|
182.91
|
133.00
|
|
初中教育
|
6,163.79
|
5,849.68
|
314.11
|
|
高中教育
|
29,372.21
|
27,401.17
|
1,971.04
|
|
高等教育
|
2,809.00
|
0.00
|
2,809.00
|
|
其他普通教育支出
|
20.00
|
0.00
|
20.00
|
|
职业教育
|
15,285.47
|
14,339.05
|
946.42
|
|
高等职业教育
|
15,283.47
|
14,339.05
|
944.42
|
|
其他职业教育支出
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
|
广播电视教育
|
2,144.91
|
2,073.37
|
71.54
|
|
广播电视学校
|
2,144.91
|
2,073.37
|
71.54
|
|
特殊教育
|
2,358.75
|
1,805.53
|
553.22
|
|
特殊学校教育
|
2,358.75
|
1,805.53
|
553.22
|
|
教育费附加安排的支出
|
60.00
|
0.00
|
60.00
|
|
其他教育费附加安排的支出
|
60.00
|
0.00
|
60.00
|
|
社会保障和就业支出
|
10,049.09
|
10,049.09
|
0.00
|
|
行政事业单位离退休
|
10,049.09
|
10,049.09
|
0.00
|
|
归口管理的行政单位离退休
|
307.96
|
307.96
|
0.00
|
|
事业单位离退休
|
1,852.43
|
1,852.43
|
0.00
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
5,291.98
|
5,291.98
|
0.00
|
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
2,116.79
|
2,116.79
|
0.00
|
|
其他行政事业单位离退休支出
|
479.94
|
479.94
|
0.00
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
697.20
|
697.20
|
0.00
|
|
行政事业单位医疗
|
697.20
|
697.20
|
0.00
|
|
行政单位医疗
|
95.27
|
95.27
|
0.00
|
|
事业单位医疗
|
601.93
|
601.93
|
0.00
|
预算06表
一般公共预算支出情况表（按政府经济分类科目）
单位：惠州市教育局 单位：万元
|
序号
|
科目名称
|
预算数
|
|
|
合计
|
74,268.44
|
|
（一）
|
基本支出
|
64,451.02
|
|
1
|
机关工资福利支出
|
2,035.38
|
|
2
|
机关商品和服务支出
|
257.46
|
|
3
|
机关资本性支出（一）
|
0.00
|
|
4
|
机关资本性支出（二）
|
0.00
|
|
5
|
对事业单位经常性补助
|
55,137.32
|
|
6
|
对事业单位资本性补助
|
0.00
|
|
7
|
对企业补助
|
0.00
|
|
8
|
对企业资本性支出
|
0.00
|
|
9
|
对个人和家庭的补助
|
7,020.86
|
|
10
|
对社会保障基金补助
|
0.00
|
|
11
|
其他支出
|
0.00
|
|
（二）
|
项目支出
|
9,817.42
|
|
1
|
机关工资福利支出
|
0.00
|
|
2
|
机关商品和服务支出
|
5,673.24
|
|
3
|
机关资本性支出（一）
|
169.00
|
|
4
|
机关资本性支出（二）
|
0.00
|
|
5
|
对事业单位经常性补助
|
2,254.40
|
|
6
|
对事业单位资本性补助
|
1,199.99
|
|
7
|
对企业补助
|
0.00
|
|
8
|
对企业资本性支出
|
0.00
|
|
9
|
对个人和家庭的补助
|
520.79
|
|
10
|
对社会保障基金补助
|
0.00
|
|
11
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
预算07表
一般公共预算基本支出情况表（按部门经济分类科目）
|
单位：惠州市教育局 单位：万元
|
|
经济分类科目名称
|
本年预算
|
|
政府预算支出经济分类科目名称
|
部门预算支出经济分类科目名称
|
|
|
合计
|
64,451.02
|
|
机关工资福利支出
|
工资福利支出
|
2,035.38
|
|
工资奖金津补贴
|
基本工资
|
397.33
|
|
工资奖金津补贴
|
津贴补贴
|
767.85
|
|
工资奖金津补贴
|
奖金
|
267.14
|
|
社会保障缴费
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
247.40
|
|
社会保障缴费
|
职业年金缴费
|
98.96
|
|
社会保障缴费
|
其他社会保障缴费
|
95.27
|
|
住房公积金
|
住房公积金
|
161.44
|
|
机关商品和服务支出
|
商品和服务支出
|
257.46
|
|
办公经费
|
办公费
|
15.00
|
|
办公经费
|
印刷费
|
2.00
|
|
办公经费
|
手续费
|
0.30
|
|
办公经费
|
水费
|
4.00
|
|
办公经费
|
电费
|
25.00
|
|
办公经费
|
邮电费
|
21.00
|
|
办公经费
|
物业管理费
|
0.00
|
|
办公经费
|
差旅费
|
15.00
|
|
办公经费
|
租赁费
|
2.00
|
|
办公经费
|
福利费
|
4.53
|
|
办公经费
|
其他交通费用
|
61.93
|
|
会议费
|
会议费
|
0.50
|
|
培训费
|
培训费
|
0.50
|
|
专用材料购置费
|
专用材料费
|
0.00
|
|
委托业务费
|
咨询费
|
1.00
|
|
委托业务费
|
劳务费
|
2.00
|
|
公务接待费
|
公务接待费
|
3.80
|
|
公务用车运行维护费
|
公务用车运行维护费
|
3.50
|
|
维修(护)费
|
维修(护)费
|
28.00
|
|
其他商品和服务支出
|
其他商品和服务支出
|
67.40
|
|
机关资本性支出（一）
|
资本性支出
|
0.00
|
|
设备购置
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
对事业单位经常性补助
|
工资福利支出
|
54,846.67
|
|
工资福利支出
|
基本工资
|
13,116.92
|
|
工资福利支出
|
津贴补贴
|
26,377.45
|
|
工资福利支出
|
奖金
|
4,249.30
|
|
工资福利支出
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
5,171.75
|
|
工资福利支出
|
职业年金缴费
|
2,017.83
|
|
工资福利支出
|
其他社会保障缴费
|
601.93
|
|
工资福利支出
|
住房公积金
|
3,311.48
|
|
工资福利支出
|
其他工资福利支出
|
0.00
|
|
对事业单位经常性补助
|
商品和服务支出
|
290.65
|
|
商品和服务支出
|
办公费
|
19.48
|
|
商品和服务支出
|
印刷费
|
0.00
|
|
商品和服务支出
|
手续费
|
0.00
|
|
商品和服务支出
|
水费
|
0.00
|
|
商品和服务支出
|
电费
|
3.56
|
|
商品和服务支出
|
邮电费
|
20.00
|
|
商品和服务支出
|
物业管理费
|
78.20
|
|
商品和服务支出
|
差旅费
|
15.00
|
|
商品和服务支出
|
维修(护)费
|
12.77
|
|
商品和服务支出
|
租赁费
|
20.00
|
|
商品和服务支出
|
会议费
|
6.00
|
|
商品和服务支出
|
培训费
|
30.00
|
|
商品和服务支出
|
公务接待费
|
5.00
|
|
商品和服务支出
|
专用材料费
|
0.00
|
|
商品和服务支出
|
被装购置费
|
0.00
|
|
商品和服务支出
|
劳务费
|
10.00
|
|
商品和服务支出
|
工会经费
|
0.00
|
|
商品和服务支出
|
福利费
|
70.65
|
|
商品和服务支出
|
公务用车运行维护费
|
0.00
|
|
商品和服务支出
|
其他交通费用
|
0.00
|
|
商品和服务支出
|
其他商品和服务支出
|
0.00
|
|
对事业单位资本性补助
|
资本性支出
|
0.00
|
|
资本性支出（一）
|
办公设备购置
|
0.00
|
|
资本性支出（一）
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
资本性支出（一）
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
对个人和家庭的补助
|
对个人和家庭的补助
|
7,020.86
|
|
社会福利和救助
|
生活补助
|
2.24
|
|
社会福利和救助
|
医疗费补助
|
0.00
|
|
社会福利和救助
|
奖励金
|
0.00
|
|
助学金
|
助学金
|
0.00
|
|
离退休费
|
离休费
|
104.78
|
|
离退休费
|
退休费
|
2,534.17
|
|
其他对个人和家庭的补助
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
4,379.67
|
|
债务利息及费用支出
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
|
国内债务付息
|
国内债务付息
|
0.00
|
预算08表
|
一般公共预算安排的“三公”经费预算表
|
|
单位：惠州市教育局
|
单位：万元
|
|
项目
|
本年预算
|
|
合计
|
17.30
|
|
其中：（一）因公出国（境）支出
|
0.00
|
|
（二）公务用车购置及运行维护支出
|
7.00
|
|
1.公务用车购置
|
0.00
|
|
2.公务用车运行维护费
|
7.00
|
|
（三）公务接待费支出
|
10.30
|
注： “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
|
|
|
|
预算09表
|
|
政府性基金预算支出情况表（按功能分类科目）
|
|
单位：惠州市教育局
|
|
|
单位：万元
|
|
功能科目名称
|
本年预算
|
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
备注:我局无政府性基金预算收支情况。
|
预算10表
基本支出预算表
单位：惠州市教育局 单位： 万元
|
|
项目（单位）名称
|
资金来源
|
|
合计
|
预算拨款
|
财政专户拨款
|
其他资金
|
|
小计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
小计
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
|
二级预算单位名称
|
资金来源合计
|
预算拨款小计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
财政专户拨款
|
其他资金
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
|
合计
|
79,488.65
|
64,451.02
|
64,451.02
|
0.00
|
|
15,037.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
教育局
|
79,488.65
|
64,451.02
|
64,451.02
|
0.00
|
|
15,037.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
惠州市教育局
|
2,802.61
|
2,802.61
|
2,802.61
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
行政个人经费
|
2,545.15
|
2,545.15
|
2,545.15
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
行政车辆经费
|
3.50
|
3.50
|
3.50
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
行政福利费
|
4.53
|
4.53
|
4.53
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
行政车改补贴
|
61.93
|
61.93
|
61.93
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
行政人员公用经费
|
187.50
|
187.50
|
187.50
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
惠州市第一中学
|
13,047.31
|
12,306.81
|
12,306.81
|
0.00
|
|
740.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
事业个人经费
|
12,287.94
|
12,287.94
|
12,287.94
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
事业人员公用经费
|
733.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
733.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
事业福利费
|
18.87
|
18.87
|
18.87
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
行政车辆经费
|
7.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
惠州市第八中学
|
5,829.74
|
5,482.44
|
5,482.44
|
0.00
|
|
347.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
事业个人经费
|
5,473.53
|
5,473.53
|
5,473.53
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
事业人员公用经费
|
343.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
343.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
事业福利费
|
8.91
|
8.91
|
8.91
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
事业车辆经费
|
3.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
3.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
惠州市华罗庚中学
|
9,236.88
|
8,653.08
|
8,653.08
|
0.00
|
|
583.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
事业个人经费
|
8,640.75
|
8,640.75
|
8,640.75
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
事业人员公用经费
|
576.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
576.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
事业福利费
|
12.33
|
12.33
|
12.33
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
事业车辆经费
|
7.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
惠州市实验中学
|
8,998.35
|
8,461.15
|
8,461.15
|
0.00
|
|
537.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
事业个人经费
|
8,448.58
|
8,448.58
|
8,448.58
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
事业人员公用经费
|
530.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
530.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
事业车辆经费
|
7.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
事业福利费
|
12.57
|
12.57
|
12.57
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
惠州市东江高级中学
|
4,612.99
|
4,304.99
|
4,304.99
|
0.00
|
|
308.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
事业个人经费
|
4,298.39
|
4,298.39
|
4,298.39
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
事业福利费
|
6.60
|
6.60
|
6.60
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
事业人员公用经费
|
308.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
308.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
惠州市特殊学校
|
2,195.54
|
2,195.54
|
2,195.54
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
事业个人经费
|
2,192.12
|
2,192.12
|
2,192.12
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
事业福利费
|
3.42
|
3.42
|
3.42
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
惠州市实验中学附属学校
|
2,022.07
|
2,022.07
|
2,022.07
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
事业个人经费
|
2,018.62
|
2,018.62
|
2,018.62
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
事业福利费
|
3.45
|
3.45
|
3.45
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
惠州市广播电视大学
|
2,795.35
|
2,622.55
|
2,622.55
|
0.00
|
|
172.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
事业个人经费
|
2,618.05
|
2,618.05
|
2,618.05
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
事业人员公用经费
|
172.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
172.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
事业福利费
|
4.50
|
4.50
|
4.50
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
惠州城市职业学院
|
11,629.17
|
6,472.64
|
6,472.64
|
0.00
|
|
5,156.53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
事业个人经费
|
10,902.70
|
6,472.64
|
6,472.64
|
0.00
|
|
4,430.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
事业人员公用经费
|
708.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
708.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
事业福利费
|
17.67
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
17.67
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
惠州卫生职业技术学院
|
8,549.32
|
4,540.31
|
4,540.31
|
0.00
|
|
4,009.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
事业个人经费
|
8,039.72
|
4,540.31
|
4,540.31
|
0.00
|
|
3,499.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
事业人员公用经费
|
509.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
509.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
惠州工程技术学校
|
7,769.33
|
4,586.85
|
4,586.85
|
0.00
|
|
3,182.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
事业个人经费
|
7,431.87
|
4,366.85
|
4,366.85
|
0.00
|
|
3,065.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
事业车辆经费
|
10.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
10.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
事业人员公用经费
|
326.97
|
220.00
|
220.00
|
0.00
|
|
106.97
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
预算11表
运转性项目支出预算表
单位：惠州市教育局 单位：万元
|
|
项目（单位）名称
|
资金来源
|
|
合计
|
预算拨款
|
财政专户拨款
|
其他资金
|
|
小计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
小计
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
|
二级预算单位名称
|
资金来源合计
|
预算拨款小计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
财政专户拨款
|
其他资金
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
|
合计
|
18,027.07
|
9,873.42
|
9,873.42
|
0.00
|
|
8,153.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
教育局
|
18,027.07
|
9,873.42
|
9,873.42
|
0.00
|
|
8,153.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
惠州市教育局
|
7,450.24
|
6,130.24
|
6,130.24
|
0.00
|
|
1,320.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
学生安全教育和宣传经费
|
10.00
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
学生校园保险费
学生校园保险费
|
24.70
|
24.70
|
24.70
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
物业管理费
|
96.00
|
96.00
|
96.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
教师节活动专项经费
|
55.00
|
55.00
|
55.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
职业技术教育教研、竞赛、成人社区教育等专项经费
|
20.00
|
20.00
|
20.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
中小学德育工作专项经费
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
未成年人思想道德建设“旭日奖”表彰大会
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
未成年人思想道德建设“旭日奖”
|
133.00
|
133.00
|
133.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
未成年人思想道德建设“旭日奖”素质训练营活动经费
|
14.00
|
14.00
|
14.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
"走进戒毒所"禁毒警示教育
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
教育数码网络主干电路月租费及教科网域名IP地址费
|
18.00
|
18.00
|
18.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
惠州教育数码网VCM办公系统运行维护专项经费项目
|
19.15
|
19.15
|
19.15
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
市教育局公共场所维修及改造
|
62.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
62.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
教师培训经费
|
600.00
|
600.00
|
600.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
普通话测试、培训经费
|
82.50
|
82.50
|
82.50
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
中小学教师资格考试面试经费
|
50.00
|
50.00
|
50.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
教育科研成果奖
|
195.00
|
195.00
|
195.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
教育科研经费
|
80.00
|
80.00
|
80.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
基础教育质量检测费
|
20.00
|
20.00
|
20.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
全国“华罗庚金杯”少年数学邀请赛总决赛费用
|
65.00
|
65.00
|
65.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
市直中学高三教师慰问金
|
35.00
|
35.00
|
35.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
试题费
|
50.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
50.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
西藏班教育实践活动经费
|
20.00
|
20.00
|
20.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
教育系统维护费
|
35.00
|
35.00
|
35.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
教育考试经费
|
420.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
420.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
高考备考工作补充经费
|
400.00
|
400.00
|
400.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
上缴省考试费
|
150.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
150.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
教育考试中心业务费
|
40.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
40.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
普通高考录取费
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
代收代付各项考试费用
|
230.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
230.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
全市特困生家庭学生补助经费
|
140.00
|
140.00
|
140.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
市直中小学招聘教职员考试费用
|
20.00
|
20.00
|
20.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
职称评审经费
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
省市中小学生体育竞赛经费
|
10.00
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
省市中小学生艺术活动经费
|
10.00
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
市中学生交响乐团活动经费
|
10.00
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
奖教奖学经费
|
20.00
|
20.00
|
20.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
教育业务工作经费
|
50.00
|
50.00
|
50.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
市直公办高中学校高一新生军训费
|
138.27
|
138.27
|
138.27
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
普通高考远程视频监控系统平台升级改造资金
|
60.00
|
60.00
|
60.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
国家教育考试标准化考点建设资
|
109.00
|
109.00
|
109.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
市基础教育网出口带宽扩容费
|
86.40
|
86.40
|
86.40
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
惠州市中海壳牌“明天”奖学金
|
15.20
|
15.20
|
15.20
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
考试监控系统改造建设费（实中、华中、八中）
|
220.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
220.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
市政府教育督导室督导评估专项经费
|
20.00
|
20.00
|
20.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
市直公办中小学临时聘请专任教师
|
644.69
|
644.69
|
644.69
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
其他共产党事务支出
|
2.34
|
2.34
|
2.34
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
市直非营利性民办学校审计费
|
8.00
|
8.00
|
8.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
中国高校（华南）科技成果转化中心
|
700.00
|
700.00
|
700.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
考试中心维护建设
|
148.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
148.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
高校科研专项资金
|
2,000.00
|
2,000.00
|
2,000.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
惠州市第一中学
|
1,015.49
|
902.76
|
902.76
|
0.00
|
|
112.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
惠州一中聘用人员经费
|
85.51
|
85.51
|
85.51
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
物业管理费
|
200.00
|
200.00
|
200.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
惠州一中教科研经费
|
330.00
|
330.00
|
330.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
惠州一中高考备考经费
|
150.00
|
150.00
|
150.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
学费和住宿费
|
112.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
112.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
创建教育现代化先进市资金
|
46.01
|
46.01
|
46.01
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
惠州市第一中学高考视频监控网上巡查系统升级建设采购项目
|
32.81
|
32.81
|
32.81
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
惠州市第一中学校园网络建设采购项目
|
50.75
|
50.75
|
50.75
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
基层党组织活动经费
|
7.68
|
7.68
|
7.68
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
惠州市第八中学
|
370.00
|
370.00
|
370.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
西藏班办学经费
|
208.93
|
208.93
|
208.93
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
学校聘用保安人员费用
|
61.08
|
61.08
|
61.08
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
物业管理费
|
96.00
|
96.00
|
96.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
基层党组织活动经费
|
3.99
|
3.99
|
3.99
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
惠州市华罗庚中学
|
1,290.46
|
299.26
|
299.26
|
0.00
|
|
991.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
西藏班办学经费
|
224.10
|
224.10
|
224.10
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
学校聘用保安人员经费
|
40.72
|
40.72
|
40.72
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
物业管理费
|
28.80
|
28.80
|
28.80
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
学杂费和住宿费
|
991.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
991.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
基层党组织活动经费
|
5.64
|
5.64
|
5.64
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
惠州市实验中学
|
957.26
|
237.26
|
237.26
|
0.00
|
|
720.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
奖教奖学经费
|
150.00
|
150.00
|
150.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
学费、住宿费
|
720.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
720.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
基层党组织活动经费
|
5.04
|
5.04
|
5.04
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
物业管理经费
|
41.50
|
41.50
|
41.50
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
聘用人员经费
|
40.72
|
40.72
|
40.72
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
惠州市东江高级中学
|
761.55
|
193.83
|
193.83
|
0.00
|
|
567.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
学校聘用保安人员经费
|
40.72
|
40.72
|
40.72
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
物业管理费
|
95.79
|
95.79
|
95.79
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
学杂费、住宿费
|
567.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
567.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
奖教奖学经费
|
30.00
|
30.00
|
30.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
小店、食堂物业管理费
|
24.23
|
24.23
|
24.23
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
基层党组织活动经费
|
3.09
|
3.09
|
3.09
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
惠州市特殊学校
|
564.08
|
554.72
|
554.72
|
0.00
|
|
9.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
住宿费
|
9.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
9.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
特殊教育改建、扩建和配备设施设备修缮
|
116.00
|
116.00
|
116.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
高清视频监控系统
|
86.00
|
86.00
|
86.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
特殊学校公用经费
|
253.00
|
253.00
|
253.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
物业管理费
|
6.60
|
6.60
|
6.60
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
基层党组织活动经费
|
1.50
|
1.50
|
1.50
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
聘用人员经费
|
91.62
|
91.62
|
91.62
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
惠州市实验中学附属学校
|
164.35
|
164.35
|
164.35
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
惠州市实验中学附属学校增加购置设施设备
|
133.00
|
133.00
|
133.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
奖教奖学经费
|
20.00
|
20.00
|
20.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
基层党组织活动经费
|
1.17
|
1.17
|
1.17
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
聘用人员经费
|
10.18
|
10.18
|
10.18
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
惠州市广播电视大学
|
1,540.77
|
74.57
|
74.57
|
0.00
|
|
1,466.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
上缴省电大经费
|
190.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
190.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
课本资料费
|
130.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
130.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
外请教师课酬
|
30.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
学校综合宣传费用
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
学生活动与各类办证费用
|
25.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
25.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
招生与实习就业费用
|
60.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
60.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
各项培训业务费用
|
70.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
70.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
设备购置费用
|
59.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
59.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
学校各项修缮费用
|
51.00
|
41.00
|
41.00
|
0.00
|
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
学生用水电（含供热用柴油）
|
60.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
60.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
公用车辆费用
|
3.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
3.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
社会保障缴费
|
170.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
170.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
聘用人员工资福利
|
129.24
|
30.54
|
30.54
|
0.00
|
|
98.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
班主任补贴
|
50.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
50.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
日常教学费用
|
60.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
60.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
联合办学费用
|
70.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
70.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
后备金
|
95.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
95.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
党组织活动经费
|
3.03
|
3.03
|
3.03
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
智慧校园信息化建设
|
280.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
280.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
惠州城市职业学院
|
2,423.83
|
831.42
|
831.42
|
0.00
|
|
1,592.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
临时工及外聘老师工资津贴补贴
|
73.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
73.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
班主任津贴
|
80.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
80.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
教学经费
|
80.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
80.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
社会保障缴费经费
|
50.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
50.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
水电费及柴油费
|
50.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
50.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
工会费用
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
课题费用及职称评审费用
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
印刷费
|
20.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
后勤改革承包费
|
20.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
水电器材购置费
|
18.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
18.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
大型修缮费
|
50.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
50.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
环卫绿化及保卫费
|
3.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
3.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
消防经费
|
6.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
6.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
宣传广告费
|
11.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
11.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
招生经费
|
14.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
14.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
联合办学费用
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
学生奖学金
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
竞赛、大型活动经费
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
党组织活动经费
|
7.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
学生技能培训经费
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
工学结合经费
|
9.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
9.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
实训教学经费
|
20.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
军训费
|
30.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
教材费
|
351.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
351.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
“创新强校”经费
|
80.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
80.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
高职质量工程
|
80.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
80.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
校方责任险
|
43.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
43.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
安全教育费用
|
0.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
以前年度工程欠款
|
30.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
提取后备金
|
390.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
390.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
学校汽车使用及维护经费
|
17.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
17.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2015年广东省中等职业教育专项资金建设项目--汽车运用与维修实训设备采购项目
|
152.96
|
152.96
|
152.96
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2014年中等职业教育专项资金--高星级饭店运营与管理专业实训中心建设项目
|
89.85
|
89.85
|
89.85
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
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2013年广东省中等职业教育实训中心建设项目--教学管理系统采购项目
|
10.36
|
10.36
|
10.36
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013年广东省中等职业教育实训中心建设项目--实训设备采购项目
|
12.45
|
12.45
|
12.45
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
惠财教[2015]282号2016年现代职教质量提升专项资金（数字化校园、书院育人平台、大学生创新创业）
|
155.84
|
155.84
|
155.84
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
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0.00
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|
惠办会函[2015]51号安排市城市职院新增专业配套教学设备及图书采购项目资金
|
384.90
|
384.90
|
384.90
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
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|
惠财教[2015]37号文现职教质量提升专项资金（酒店管理专业基地教学设备采购）
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25.05
|
25.05
|
25.05
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
惠州卫生职业技术学院
|
1,435.04
|
61.00
|
61.00
|
0.00
|
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1,374.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
学校修缮维修（护）费
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
5.00
|
0.00
|
0.00
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0.00
|
0.00
|
|
日常教学费用
|
12.00
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0.00
|
0.00
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0.00
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|
12.00
|
0.00
|
0.00
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0.00
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0.00
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|
招生宣传和录取费
|
35.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
35.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
联合办学费用
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
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|
班主任津贴
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50.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
50.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
临时工及外聘老师工资津贴补贴
|
220.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
220.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
水电及燃气经费
|
65.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
65.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
学生经费及德育经费
|
20.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
学生实习及就业指导费用
|
50.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
50.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
代收费
|
280.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
280.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
学习培训费
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
社会保障缴费
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300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
车辆运行及维护费
|
21.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
科研经费
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
学生奖助学基金
|
50.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
50.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
学校贷款还款
|
100.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
100.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
鸿发奖（助）学金
|
50.00
|
50.00
|
50.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
科方奖学金
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
鲲鹏奖学金
|
4.00
|
4.00
|
4.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
雷诺视光奖学金
|
1.00
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
考试考务费用
|
42.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
42.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
贷款贴息
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
|
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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|
用药费用
|
60.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
60.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
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|
基层党组织活动费
|
6.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
6.36
|
0.00
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0.00
|
0.00
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0.00
|
|
济世堂奖助学金
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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|
社会培训
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40.00
|
0.00
|
0.00
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0.00
|
|
40.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
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0.00
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|
惠州工程技术学校
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54.00
|
54.00
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54.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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二期工程2017年贷款利息
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54.00
|
54.00
|
54.00
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0.00
|
|
0.00
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0.00
|
0.00
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0.00
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0.00
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第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算97,515.72万元，比上年增加8363.16万元，增长9.38%，主要原因：人员经费增加；预算支出97,515.72万元，较上年增加8,363.16万元，增加9.38%，增加的主要原因：人员经费增加。
二、 “三公”经费安排情况说明
2018年 “三公”经费预算安排支出合计17.3万元，较上年减少120.2万元，下降87.12%，主要原因：各单位继续严格执行八项规定，本着从严管理、履行节约原则，管理和使用各项经费。其中：因公出国（境）支出0万元，较上年减少16万元，主要原因：加强因公出国（境）经费预算管理，严格控制经费总额，科学合理地安排因公出国（境）经费预算，故较上年减少；公务用车购置及运行费支出共7万元，较上年减少52.5万元，主要原因：只有市教育局和市特殊学校的公务用车经费共7万元在一般公共预算安排的“三公”经费预算中列支，其他学校车辆经费共有35万元在财政专户拨款预算中列支，各单位严格按35000元/车/年的标准控制预算。公务接待费10.3万元，较上年减少51.7万元，主要原因：只有惠州市教育局3.8万元、惠州市特殊学校1.5万元和惠州工程技术学校5万元的公务接待费在一般公共预算安排的“三公”经费预算中列支，其他学校的公务接待费共计40.9万元在财政专户拨款预算中列支。各单位严格执行八项规定，本着从严管理、履行节约原则，强化公务招待审批制度，加强公务接待部门和接待标准的管理，故较上年减少。
三、机关运行经费安排情况
2018年，本部门机关运行经费安排257.46万元，比上年增加1.02万元，增长0.4%，主要原因：车改补贴略有增加。其中包括办公费15万元，印刷费2万元，邮电费21万元，差旅费15万元，会议费0.5万元，福利费4.53万元，日常维修费28万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费29万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费0万元，公务用车运行维护费3.5万元。
四、政府采购情况
2018年本部门政府采购安排1,858.82万元，其中货物类采购预算1745.82万元，工程类采购预算113万元，服务类采购预算0万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，教育部门共有38辆公务车，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车21辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车17辆，其他用车主要是已被惠州市公务用车改革领导小组回收车辆、已到报废期尚未报废的车辆、学生专用车辆、摩托车等。
六、预算绩效信息公开情况
2018年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。根据财政部门的要求，200万元以上的项目均有做项目绩效目标申报，覆盖率100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。
三、一般公共服务支出:指用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要。
四、社会保障和就业支出:反映部门在社会保障与就业方面的支出。
五、医疗卫生与计划生育支出:反映部门在医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
六、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
七、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
八、归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
九、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十一、“三公经费”支出 :是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、政府性基金预算收入:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
十四、政府性基金预算支出:指与政府性基金收入相对应,按照政府性基金用途安排的专项支出。
 2018 年惠州市教育局（本级）部门预算
2018年惠州市教育部门预算
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粤公网安备 44130202000199号
