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惠州市人民政府关于2018年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

  2019年7月,市十二届人大常委会第二十四次会议听取和审议了《关于惠州市2018年度市本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,并印发《惠州市人民代表大会常务委员会关于惠州市2018年度市本级预算执行和其他财政收支审计工作报告的决议》,要求市政府扎实做好整改工作,并向市人大常委会报告整改情况。

  市政府及时召开市审计执法联席会议,组织相关部门针对决议提出的问题进行了认真研究办理,制定整改方案。市政府主要领导要求明确责任,限期整改,并注意从制度、机制入手,堵塞管理上的漏洞,加强内部管理,提高管理水平。在各级、各部门齐心协力下,审计发现问题的整改效果良好。

  截至2019年11月30日,《2018年度市本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》指出的100个问题,75个已完成整改,2个问题将在2019年12月底完成整改,剩余的23个问题全面整改面临一些特殊困难,如水污染防治未得到彻底治理、乡村振兴政策落实不到位等问题,成因复杂、涉及面广,需要各级各部门抓重点、分阶段推进工作,才能彻底整改完毕,故暂时无法在今年内完成整改。通过整改,促进增收节支12,041万元,其中已上缴财政4,460万元、已减少财政拨款或补贴金额3,988万元、已归还原渠道资金3,593万元,并账、调账等账务处理金额1,468万元。现将审计工作报告反映的突出和主要问题的阶段性整改情况报告如下:

  一、财政管理审计查出问题的整改情况

  (一)市级财政管理审计查出问题的整改情况。

  1.关于多列和少列部分预算收入问题。按照财政总决算报表编制要求,市财政局不再调整2018年度决算数据。2019年以来,市财政局进一步加强国有资本经营预决算编制工作,国有资本收益已全额纳入国有资本经营预算管理。(本事项已完成整改)

  2.关于超范围使用国有土地使用权出让金问题。审计指出问题后,市财政局已按规定规范国有土地使用权出让金管理及使用,超范围使用国有土地使用权出让金的问题已得到纠正。(本事项已完成整改)

  3.关于部分专项资金拨付不及时问题。截至2019年11月底,市财政局已将问题涉及的120项省级专项资金共计158,746.66万元全部拨付至用款单位。(本事项已完成整改)

  4.关于部分项目预算执行率低问题。截至2019年11月15日,市财政局已向205个项目拨付资金合计42,256万元,按规定收回173个项目预算指标132,127万元,其余11个项目所涉及的3,044万元将按进度拨付,总体执行率达98.29%,预计2019年12月底即可拨付完毕。(本事项已完成整改)

  5.关于部分新增债券资金使用效益不高的问题。截至2019年11月15日,市区河涌整治建设资金12,700万元、强流重离子加速器资金13,000万元,已全部支出完毕;江南梅湖片区土地储备项目20,000万元,已支出4,956.86万元。因涉及征地拆迁工作,目前市自然资源局、惠城区人民政府正在加大工作力度,项目余额15,043.14万元将按青苗补偿进度拨付。(本事项正在积极整改)

  (二)区级财政管理审计查出问题的整改情况。

  1.关于虚列或少列部分预算收支问题。

  (1)按照财政总决算报表编制要求,大亚湾开发区、仲恺高新区财政局不再调整2018年度决算数据。大亚湾开发区财政局已于2019年5月将创新创业投资基金政府引导等资金30,000万元收回财政国库管理,该区已于2019年3月将增资款974.5万元拨付至大亚湾石化公用管廊公司。(本事项已完成整改)

  (2)截至2019年11月,大亚湾开发区、仲恺高新区已将79,846.33万元非税收入纳入预算管理,其中11,128.57万元列作一般公共预算收入缴库;68,717.76万元列作政府性基金预算收入缴库。(本事项已完成整改)

  2.关于部分项目预算执行率低问题。

  (1)大亚湾开发区财政局收回预算指标22,331万元,按规定补充预算稳定调节基金。各预算单位需继续使用的项目预算1,836万元结转至2019年使用,截至2019年11月,已拨付1,793万元,总体执行率达97.66%。(本事项已完成整改)

  (2)截至2019年11月,仲恺高新区财政局加快财政支出进度,已累计向33个项目拨付资金1,283万元。(本事项已完成整改)

  3.关于部分新增债券资金使用效益不高问题。截至2019年10月底,2018年新增土地储备专项债券“357创新产业带起步区项目”40,000万元已全部拨付使用。(本事项已完成整改)

  4.关于未按规定清理收回存量资金的问题。截至2019年11月,仲恺高新区财政局已收回结转结余资金641.24万元,按规定补充预算稳定调节基金。已拨付社区党组织服务群众等专项资金93.31万元。(本事项已完成整改)

  (三)乡镇(街道)财政财务收支审计查出问题的整改情况。

  1.关于部分预决算管理不符合规定问题。

  (1)梁化镇、沥林镇、长宁镇已按照《中华人民共和国预算法》相关规定开展2019年度预算、决算编制工作,各镇的预算、决算均已报同级人民代表大会审查和批准。(本事项已完成整改)

  (2)沥林镇于2019年4月23日向社会公开预、决算情况。(本事项已完成整改)

  2.关于财政财务管理存在薄弱环节问题。

  (1)沥林镇已制定还款计划,截至2019年11月已偿还210万元,剩余240万元将于2021年9月前偿还完毕。(本事项正在积极整改)

  (2)梁化镇、长宁镇严格执行《中华人民共和国发票管理办法》,完善相关报销手续,已纠正无合法票据列支饭堂支出等问题。(本事项已完成整改)

  (3)沥林镇已按照审计意见规范车辆费用、办公费的核算,会计核算水平进一步提升。(本事项已完成整改)

  (4)梁化镇、长宁镇强化现金支出管理,禁毒宣传费、车辆维修费等费用已按规定实行转账支付。(本事项已完成整改)

  3.关于部分非税收入未纳入“收支两条线”管理问题。截至2019年11月,长宁镇、梁化镇、江南街道已将未纳入“收支两条线”管理的非税收入1,930.64万元全额上缴财政。(本事项已完成整改)

  4.关于违规收费的问题。沥林镇、梁化镇已停止收取土地管理费、定点生猪屠宰场款等费用。梁化镇已将收取的定点生猪屠宰场款9万元上缴至县财政。(本事项已完成整改)

  二、部门预算执行和财政财务收支审计查出问题的整改情况

  (一)关于部分单位接待费、会议费管理使用不规范问题。

  1.惠阳区人民法院已规范公务接待管理,规定接待需提供派出单位公函及相关审批件和接待清单。(本事项已完成整改)

  2.市工商联强化会议费预算编制工作,结合本单位事业发展实际编制预算,确保会议费预算科学合理。(本事项已完成整改)

  (二)关于挤占或超范围使用项目经费问题。

  1.截至2019年11月,惠阳区人民法院已归垫装备费等项目资金561.3万元。(本事项已完成整改)

  2.市统计局已按规定规范财政专项资金管理,杜绝超范围使用专项资金的行为,确保资金专款专用。(本事项已完成整改)

  (三)关于固定资产管理不规范问题。

  1.对未严格审核政府周转房租赁资格问题,截至2019年11月,市机关事务管理局、市城市建设投资集团有限公司已清退周转房11户,对涉及历史遗留问题的6户,市城市建设投资集团有限公司正在会同市纪委开展相关清退工作。(本事项正在积极整改)

  2.针对部分房产未办理产权登记手续问题,市机关事务管理局、市城市建设投资集团有限公司正在按程序办理房产登记手续。(本事项正在积极整改)

  (四)关于部分单位未按要求上缴财政资金结余问题。

截至2019年2月,市残联及残疾人劳动就业培训中心已将财政资金结余33.89万元上缴至市财政。对于剩余的200.55万元结余资金,市残疾人康复中心和市残疾人辅助器具服务中心等单位计划于2019年12月底前上缴。(本事项正在积极整改)

  三、三大攻坚战相关审计查出问题的整改情况

  (一)精准扶贫精准脱贫审计查出问题的整改情况。

  1.关于部分产业项目带动脱贫作用不强问题。

  (1)龙门县扶贫办已于2018年11月9日与龙门县城市投资建设有限公司签订《关于投资楼房物业扶贫项目补充协议书》,明确了东区综合楼产权按投资比例共有,其中县扶贫办占60%,县城市投资建设有限公司占40%,建成后按比例办理不动产权证。2018年9月6日与各乡镇(街道)签订《委托投资协议书》,按照各乡镇(街道)的实际出资比例将股权和产权细化到乡镇(街道)、分配到村(户),切实保障贫困人口的权益。(本事项已完成整改)

  (2)博罗县于2019年5月29日增资1,000万元至罗浮山旅游开发有限公司(增资后共计4,460万元),由罗浮山旅游开发有限公司对其进行管理运营;于5月16日成立广东省粤岳旅游投资有限公司,独立经营管理扶贫资金,收购罗浮山朱明洞景区停车场及商铺等项目,使扶贫专项资金投资形成可核查的物化资产;该县农业农村局(县扶贫办)与罗浮山旅游开发有限公司于6月21日签订《精准扶贫专项资金股权投资委托管理协议》,修改原协议“固定年回报率和合作期限”等有关条款,充分体现贫困户的权益,确保全县建档立卡有劳动能力贫困人口的保底分红。(本事项已完成整改)

  2.关于“三保障”政策落实不够精准问题。

  (1)龙门县和博罗县9户贫困户已完成改造房屋门窗安装验收工作。(本事项已完成整改)

  (2)博罗县教育局对14名在县外省内就读的建档立卡贫困户学生生活费补助发放情况进行跟踪整改。其中1名学生2017-2018学年属学前教育阶段学生,不纳入生活费补助范围,其余13名学生已全部领取生活费补助资金。(本事项已完成整改)

  (3)经核实,龙门县地派镇罗某在申报危房改造过程中瞒报自身家庭情况,不符合农村危房改造条件。龙门县已对其作出取消农村危房改造补助资格的处理,并于2018年12月29日追回其领取的补助款3万元。(本事项已完成整改)

  (4)针对1户农户已参加城镇职工社保,不符合建档立卡贫困户资格条件的问题,博罗县已于2018年10月终止帮扶,取消该名农户建档立卡贫困户资格。(本事项已完成整改)

  3.关于个别项目招投标监管不严问题。

  (1)博罗县杨村镇于2019年4月对惠州市正可光伏科技有限公司弄虚作假投标的行为作出处理,取消该公司一年内参与竞投杨村镇招标项目的资格。(本事项已完成整改)

  (2)博罗县湖镇镇已对惠州市铭丰盛建设工程有限公司、惠州市顺大建筑安装工程有限公司和四川星浩建筑工程有限公司串通投标的行为作出处理,取消上述三家公司6个月内参与竞投湖镇镇公共资源交易中心招标项目的资格。(本事项已完成整改)

  4.关于惠东县未按协议拨付2018年上半年建档立卡贫困户扶贫小额信贷贴息资金问题。

惠东县已于2018年12月17日向扶贫小额信贷贷款人发放贴息资金15.07万元。(本事项已完成整改)

  (二)惠阳区水污染防治项目审计查出问题的整改情况

  1.关于污水处理设施及管网建设滞后,水污染未能得到彻底治理问题。

  (1)惠阳区加大污水管网建设力度,2018年完成61.2公里污水管网建设,污水处理能力已从2017年的5857.67万吨提升至6020.83万吨,未处理污水比例由2017年28.13%下降为16.44%。为进一步推进水污染整治工作,2019年以来,该区已完成165.39公里污水管网建设,污水处理设施日趋完善。(本事项正在积极整改)

  (2)审计指出问题后,惠阳区强化污水处理厂运营管理,污水收集处理能力进一步提升。截至2019年11月,三和、沙田、镇隆、平潭、良井5座污水厂负荷率已高于50%。永湖镇污水处理厂在改建中。下来,惠阳区将继续加大跟踪督办力度,继续强化管网建设和运营管理,推动负荷率尽快提升。(本事项正在积极整改)

  (3)惠阳区将新圩镇黄沙河、丁山河、屯梓河3个水环境治理中心改建为污水处理厂,并对原有工艺进行大幅度调整,确保流域内生活污水全部收集达标处理后排放。截至2019年11月,三个污水处理厂土建和安装工程已基本完成,处于调试期,预计明年正式投入使用。(本事项正在积极整改)

  2.关于环境执法不够严格问题。

  (1)惠阳区采取电话催报、现场核查等措施,开展污水排污费追缴工作。截至2018年12月28日,已完成对问题涉及的227家企业的追缴工作。其中110家企业关闭、2家企业全年停产,无需申报排污量,其余115家企业已上交污水排污费219.10万元。(本事项已完成整改)

  (2)截至2018年底,秋长街道已按要求清理了18个非法养殖场,清理禽只64万羽。(本事项已完成整改)

  (3)惠阳区已对惠阳区新圩源辉五金电镀厂、新圩鑫隆五金制品加工厂、坑塘电镀厂三家企业实施PH在线监测。(本事项已完成整改)

  3.关于2家供水企业未及时上缴污水处理费问题。

  (1)截至2019年11月,惠阳供水有限公司已上缴污水处理费534.96万元。对仍然欠缴的772.75万元,该公司将积极筹措资金上缴财政。(本事项正在积极整改)

  (2)新圩镇自来水公司已将欠缴的污水处理费726.69万元全额上缴。(本事项已完成整改)

  (三)自然资源资产管理审计查出问题的整改情况。

  1.关于非法养殖场清拆整治工作滞后,完成不彻底问题。

  梁化镇清拆了29家非法养殖场,已完成非法养殖场清拆整治工作。(本事项已完成整改)

  2.关于污水处理设施负荷率低问题。

  截至2019年11月,梁化镇加大工作推进力度,已完成3.8公里污水管网铺设工程建设,剩余400米管网正在收尾阶段,完工后污水处理厂负荷率将达75%以上。(本事项正在积极整改)

  3.关于少缴纳水资源费问题。

  梁化镇已按规定补缴2017年度水资源费,涉及金额0.396万元。(本事项已完成整改)

  四、国家和省重大政策措施落实跟踪审计查出问题的整改情况

  (一)关于部分事项服务流程不够优化简化,便民程度不高问题。

  1.惠东县自然资源局于2019年6月26日印发实施《惠东县自然资源局关于建立建设项目用地预审会审制》,明确自受理预审材料之日起二十日内,完成用地预审工作,并出具预审意见,同时落实补件一次性告知,确保在规定时限内完成用地预审工作。经整改,2019年6月以来,惠东县自然资源局共受理用地预审事项7宗,均在4日内办结。(本事项已完成整改)

  2.市自然资源局、惠阳区自然资源局和大亚湾开发区国土资源分局采纳审计意见,采取措施实现证明材料信息共享。市自然资源局推进“一门式一网式”政府服务模式改革和建设工程项目审批制度改革,建设工程统一审批平台已建成投入使用,群众通过“一张表单”提交申请,无须重复提供资料。截至2019年11月,惠阳区用地审批业务已纳入惠阳区行政服务中心“一门通办”窗口办理,申请人已无须向不同业务科室提交相同资料。2019年8月以来,大亚湾开发区对企业投资项目用地审批流程进行优化整合,如《企业营业执照》《建设用地规划许可证》在市公共资源交易中心大亚湾分中心一次受理,各有关部门已实现数据共享。(本事项已完成整改)

  3.针对服务事项办理渠道单一问题,截至2019年11月,惠阳区建设项目用地预审和国有建设用地供地审核已可通过广东政务服务网惠州市惠阳区自然资源局网上服务窗口在线申办。市自然资源局已按照省自然资源厅标准化工作指引要求,采取纸质材料和电子文档相结合的方式开展用地预审工作。(本事项已完成整改)

  4.市供水有限公司、博罗县供水发展总公司等供水企业已取消工程规划许可、施工许可作为办理用水的前置程序。(本事项已完成整改)

  5.省公安厅治安局已完成了身份证相片采集系统平台搭建工作,市公安局已进行系统调试,从硬件配备和经费预算2个方面落实户政窗口配备身份证相片免费采集设备的工作要求,待系统调试完善即可实现免费采集服务。(本事项已完成整改)

  (二)关于个别单位直接指定下属单位提供服务,影响市场公平竞争问题。

  1.大亚湾开发区国土资源分局于2019年8月起将不动产权籍调查业务全面转向市场化,申请人可自行委托调查单位办理权籍调查业务,大亚湾开发区国土资源测绘所作为市场经营主体,平等参与市场竞争,承接市场业务。(本事项已完成整改)

2.市供水有限公司规范了建筑给水工程验收流程和规范要求,不再指定下属单位提供二次供水水池清洗服务。(本事项已完成整改)

  (三)关于部分单位落实降费政策不到位问题。

  1.2019年以来,市自然资源局已将办理划拨国有土地使用权补办出让、建设用地改变使用条件等行政审批所需的评估费用纳入预算,不再向申请人收取费用。(本事项已完成整改)

  2.惠东县大岭街道办事处已于2019年8月12日将多收垃圾生活处理费9.3万元退回至相关企业。(本事项已完成整改)

  3.2019年8月,市城市燃气发展有限公司已将2.4万元退回企业,不再收取保供气费。(本事项已完成整改)

  五、乡村振兴相关政策落实和资金使用审计查出问题的整改情况

  (一)关于未落实乡村振兴战略相关政策问题。

  1.截至2019年12月9日,已印发《惠州市乡村建房审批指导意见(试行)》《惠州市农村宅基地“一户一宅”管理指导意见(试行)》《惠城区关于进一步加大支持返乡下乡人员创业工作的实施意见》等10项乡村振兴相关配套政策。已制定《惠州市关于加快构建政策体系培育新型农业经营主体的实施方案》《龙门县农村宅基地管理暂行办法》《大亚湾经济开发区试点村“一户一宅”管理制度》等制度,目前正在开展征求意见、论证等工作。《惠城区引导农民互换并地的激励政策》《惠阳区扶持新型农业经营主体的政策》等4项正在研究制定中,《惠城区乡村工匠培训和职称评定办法》《博罗县农业公园创建评审和考评认定标准体系》等2项虽未制定,但惠城区已于2019年7月联合市住房城乡建设局举办了乡村工匠培训及考试、博罗县已组织县农业公园项目参与市级和省级农业公园等级评定。(本事项已完成整改)

  2.针对未完成78个行政村的村庄规划问题,截至2019年11月底,惠城区正按照《惠城区行政村村庄规划工作方案》部署,分两批开展工作。第一批35个行政村中,选取了15个行政村先行先试探索机构改革后“多规合一”村庄规划编制的新路径和实用成果,规划已报批,剩余20个行政村规划正在调整修订中;第二批43个行政村村庄规划已完成数据摸排、调研等前期工作,正在编制规划草案;博罗县已将龙溪街道纳入城镇规划,正在加快编制其他5个镇的全域乡村规划。(本事项正在积极整改)

  3.博罗县已于2019年4月将7个省定贫困村规划下发至相关镇、村。(本事项已完成整改)

  (二)关于部分乡村振兴专项资金闲置问题。

  惠阳区、惠东县、博罗县、龙门县全力推进项目进度,通过召开专题会议、约谈、定期通报、绩效考核等措施,要求各单位对资金支出没有达到序时进度的项目需逐一分析原因并采取措施加快支出进度。2019年7月至11月,各县(区)已拨付资金9,029.597万元,其余资金8,727.193万元将按照项目进度拨付。如惠阳区农村生活垃圾治理示范县补助资金1,271.28万元及龙门县省级新农村连片示范建设工程资金3,112万元将待工程完工后拨付。(本事项正在积极整改)

  (三)关于涉农补贴管理发放存在薄弱环节问题。

  针对未实现涉农补贴“一卡通”、补贴发放不及时问题,市财政部门和各县(区)通过建立工作机制、开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理工作、优化涉农补贴资金审核发放流程等措施,进一步完善“一卡通”管理制度,不断改进惠民惠农财政补贴资金发放工作,推动各项涉农补贴发放到位。经整改,截至2019年11月共已拨付资金11,006.7万元。市财政局已起草《关于实施惠民惠农财政补贴资金“一卡通”的指导意见》,明确涉农补贴资金的范围、公开公示方式以及对补助对象银行卡实行造册入库管理等事项,目前处于征求意见阶段,正式下发后将可解决当前频繁收集银行账户导致流程繁琐、发放不及时等问题。大亚湾开发区于2019年7月18日印发了《关于严格落实财政涉农补贴发放“一卡(折)通”制度的通知》(惠湾财预〔2019〕62号),要求各涉农补贴发放单位严格落实财政涉农补贴发放“一卡通”制度,明确涉农补贴资金的范围,规范涉农补贴资金的发放和管理,严格执行“一户(人)一卡”规定。龙门县拟通过公开招标选定一家服务质量好、营业网点覆盖所有乡镇的代理银行,所有“一卡通”资金均发放至农户在选定银行开户的银行卡,避免目前“一户多卡”“卡出多行”的现象,并解决目前频繁收集银行账户导致流程繁琐、工作进度慢的情况。针对使用已故亲属的银行账户和通过亲属的银行账户代领补贴的农户,惠城区已于2019年6月完成银行账户的更换工作。(本事项正在积极整改)

  (四)关于农村用地管理不到位问题。

  截至2019年11月,市、县(区)正研究制定农村宅基地“一户一宅”管理指导意见、乡村建房审批指导意见等相关文件,坚持规划引领,推动加强农村用地管理。一是惠城区、惠东县、博罗县已选取试点村开展农村“一户一宅”、农房简约报建、农房风貌管控改革试点工作,进一步优化农村规划布局,强化农村宅基地管理,规范农村建设秩序,推进“一户一宅”、农房简约报建和风貌管控改革。二是博罗县、龙门县、大亚湾开发区正在重新开展“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权工作,对历史形成的超面积住宅研究宅基地有偿退出机制。(本事项正在积极整改)

  (五)关于农村生活污水处理能力薄弱问题。

  1.针对惠城区、惠东县未按要求于2018年底前完成121个村的149个生活污水处理设施建设问题,2019年以来,惠城区、惠东县加快农村生活污水处理设施的建设,其中有36个已建成并通水试运行,有54个主体已建成。目前,惠城区、惠东县正在全力推进其余59个生活污水处理设施主体工程和管网建设。(本事项正在积极整改)

  2.各县(区)已制定了农村生活污水处理设施整改方案,建立健全农村污水处理设施建设及运营机制,努力提升农村生活污水处理能力。截至2019年11月底,除51个污水设施由于所在村小组生活污水纳入城镇污水处理系统等原因不再使用以外,148个污水设施已正常运行,其余110个污水设施正在整改中。(本事项正在积极整改)

  六、残疾人就业保障金绩效审计查出问题的整改情况

  (一)关于残疾人就业保障金使用效益不佳问题。

  审计指出问题后,市、县两级财政、残联等单位多措并举,认真整改,2019年以来,共投入1.8亿元支持残疾人各项事业发展,通过举办残疾人就业招聘会、组织短期就业技能培训、开展县级残疾人就业现状调查等措施,努力改善残疾人就业条件,扶持残疾人就业,推动提升残疾人就业保障金使用效益。

  1.2019年全市共举办残疾人培训班32期,采取市集中、下县(区)、驻镇进村等模式,开展涉及面点制作、农村种养技术、茶艺、盲人按摩等方面的实用型培训。截至2019年11月,我市已完成新增培训任务753人、新增就业任务780人,提前超额完成省下达的培训任务(406人)和就业任务(575人)。2019年12月,市残联将继续开办两期培训班,对59名残疾人开展技能培训。

  2.积极举办残疾人就业招聘会。2019年,全市共举办7场残疾人就业招聘会,有152家用人单位登记招聘,共有552名残疾人参加招聘会,达成就业意向290人。

  3.积极培育残疾人集中就业的生产企业和服务企业。2019年,在2018年底我市创建的两个集中就业基地已集中安排80名残疾人就业。市财政部门已安排预算40万元,用以奖励安排残疾人就业成绩突出的单位以及扶持残疾人集中就业基地。

  4.摸清未就业未培训残疾人就业培训需求。2019年,市残联采取到镇到村入户调查的方式,对龙门县、惠东县5659名未就业未培训残疾人就业培训需求进行调查摸底。2020年将组织对其他5个县(区)进行摸底调查,全面掌握我市残疾人未就业未培训残疾人底数。

  5.加大特殊教育投入力度,2019年共投入5,618万元,用于完善各项设施设备等方面,推动提高我市特殊教育发展水平。

  6.针对残疾人综合服务中心建设进度缓慢的问题,市残联加快室内装修、设备采购和弱电智能化建设等工作,2019年9月综合服务中心已正式投入使用。

  下来,市残联、财政等部门将加大残疾人技能培训和就业项目的经费投入力度,规范残疾人就业保障金管理,根据全市残疾人就业现状和培训需求,制定残疾人教育、职业技能培训计划,积极扶持残疾人创业就业。(本事项正在积极整改)

  (二)关于县区残联履职不到位,惠及残疾人的政策未全面落实问题。

  1.关于未全面落实重度残疾人护理补贴发放政策问题,2019年6月,市残联成立排查工作小组,对问题涉及的350人补贴发放情况进行核实、跟踪。截至2019年11月,除6人死亡、13人无法取得联系、1人因户籍问题暂未申请、6人自愿放弃申请补贴、30人不符合申领条件等特殊情况外,其余294人均已领取重度残疾人护理补贴,涉及金额45.16万元。(本事项已完成整改)

  2.截至2019年11月,惠城区、龙门县残联已完成40户无障碍改造任务。(本事项已完成整改)

  (三)关于部分镇(街)未全面摸清残疾人康复需求,康园中心服务水平不高问题。

  1.截至2019年11月,惠东县、博罗县、惠阳区、仲恺高新区的16个乡镇(街道)的康园中心均已正常运作,为广大残疾人提供服务。(本事项已完成整改)

  2.针对康园中心工作开展不到位,服务残疾人的数量未达要求问题,各县(区)残联多措并举,加大对康园中心工作开展情况的监管力度,努力提升残疾人会员的出勤率。截止2019年,惠城区共开展康复训练10次,举办活动168场次,康园中心管理员培训5次,在各康园中心接受日间照料服务的残疾人已达235人;博罗县17个康园中心共计开展各类活动204次,为296名残疾人会员提供日间照料服务;龙门县各康园中心共开展居家康复、肢体功能训练108次,举办各类专场活动28次,共有206名会员接受日间照料服务。截至2019年11月,3个县(区)的康园中心共服务737人,较2018年服务人数(196人)上升276%,残疾人会员的出勤率已基本达到70%。(本事项已完成整改)

  七、民生项目和民生资金审计查出问题的整改情况

  (一)基础教育投入审计查出问题的整改情况。

  1.关于部分基础教育目标任务未完成问题。

  (1)针对教师学历指标不达标问题,通过实施惠州市辖区内公办、民办中小学校在职教师学历提升奖励政策,加大引进和培育优秀教育人才等举措,不断提高教师的学历水平和专业能力水平。经各方共同努力,2018年,我市小学教师本科及以上学历比例为70.34%,较2017年提升2.31个百分点,已符合省定量化指标要求;普通初中教师本科学历比例为89.94%,较2017年提升0.46个百分点,整改工作已取得初步成效。目前,市、县(区)教育部门正在全力推进新时代教师队伍建设改革,确保初中教师本科及以上学历达标。(本事项正在积极整改)

  (2)针对公办义务教育学校建设进度缓慢问题,市教育局将新建改扩建任务落实到具体学校、实行建设进度月报制度等措施督促相关单位加快建设进度,截至2019年11月,已完成新建7所,改扩建24所,新增学位22790个,预计年内完成新增学位24000个。(本事项正在积极整改)

  (3)针对初中辍学率超标问题,惠阳区按照《广东省关于进一步做好疑似辍学学生情况摸排及劝返复学工作的通知》,对照学生名单逐一清查,了解学生的就学动向,及时做好劝返复学工作,努力降低初中辍学率。(本事项正在积极整改)

  2.关于部分基础教育资金管理使用不规范问题。

  (1)惠阳区教育局规范教育专项资金管理,加快专项资金使用进度,已纠正教育专项资金拨付进度慢的问题。(本事项已完成整改)

  (2)惠阳区教育局纠正了超范围使用教育费附加和地方教育附加的行为,2019年预算安排教育费附加和地方教育附加支出2.47亿元,专项用于改善惠阳区学校扩班配套设施建设及相关设备购置。(本事项已完成整改)

  (二)事故安全隐患处理及整改审计查出问题的整改情况。

  1.关于治超工作存在薄弱环节问题。

  (1)市交通运输局综合行政执法局对790宗长时间未办结的案件进一步核查,其中惠州车辆在外地违法案件有39宗,由违法所在地交通部门处理,本辖区案件为751宗。该局通过优化案件办理流程、制作《执法局督促违章(企业)当事人接受违章处罚电话(传真)登记表》,电话敦促当事人办理违章处理事宜等措施加快案件办理进度,对拒不执行行政处罚决定的当事人和企业,录入广东省交通行政执法信息系统和全省道路运政管理系统,凡是不执行行政处罚决定的,一律锁定办理相关的交通业务,运输企业不能办理相关经营许可,相关运输车辆不能及时办理道路运输证年度审验。截至2019年11月,本辖区未结案的案件为171宗,已结案580宗,结案率为77%。下来,市交通运输局综合行政执法局将依法依规履行职责,加大工作力度,确保违法超限运输案件及时办理完毕。(本事项正在积极整改)

  (2)针对5家企业1年内违法超限运输的货运车辆超过其货运车辆总数10%问题,市交通运输局综合行政执法局已会同相关县(区)交通部门依法吊销5家企业《道路经营许可证》。(本事项已完成整改)

  (3)市交通运输局综合行政执法局对37宗违法超限运输案件所涉及的21个源头企业进行了立案查处,2019年已按规定对放行的工作人员和货运源头单位负责人作出行政处罚,涉及金额9万元。经过整改,我市超限超载运输的严峻态势得到有效遏制,道路货运市场秩序进一步规范,全市道路交通安全形势良好,整治成效显著。(本事项已完成整改)

  (三)基层医疗服务能力建设审计查出问题的整改情况。

  1.关于惠东县、博罗县、龙门县部分基本公共卫生服务项目完成率未达100%问题。

截至2019年11月,龙门县2型糖尿病患者管理任务和高血压患者管理任务完成率分别为109.7%、100%,已达标。对于两项管理任务仍未完成的问题,市卫生健康局和惠东县、博罗县多措并举落实整改。

  (1)2019年8月以来,市卫生健康局通过举办2019年国家基本公共卫生服务项目培训班、邀请省专家集中授课,指导督促各地推进基本公共卫生服务工作,加快整改进度。

  (2)组织市疾控中心力量在全市范围内开展现场技术指导,要求各有关县限期整改。博罗县制定下发《关于加强老年人、高血压患者、糖尿病患者等重点人群管理工作的通知》(博卫〔2018〕298号),加强对重点人群的管理。惠东县组织各基层医疗机构做好高血压、糖尿病患者健康管理工作,加大体检和随访工作力度。

  下来,市卫生健康局将继续做好基本公共卫生服务工作,推动各县(区)提升服务项目完成率。(本事项正在积极整改)

  2.关于基层医疗卫生专业人员配备不足问题。

  (1)惠东县、博罗县、龙门县已聘用基层医疗卫生机构全科医生26名,截至2019年11月实际配备到位基层医疗卫生机构全科医生68名。对于仍需配备的50全科医生,3个县的卫生健康部门拟采取公开选聘和上级医疗机构下派相结合的方式,加大招聘工作力度,切实解决基层医疗卫生专业人员配备不足的问题。

  (2)针对村卫生站无乡村医生的问题,3个县积极采取措施落实整改。如惠东县、龙门县出台并落实财政资助定向培养紧缺医疗人才政策,鼓励医学类毕业生返回当地从事医疗卫生工作。3个县所辖卫生院定期派出医生到村医空缺卫生站开展诊疗活动和提供基本公共卫生服务。龙门县从2018年1月起对取得执业助理医师和执业医师的乡村医生每人每月分别再给予200元和300元补助,吸引优秀的卫生专业人才返乡工作。截至2019年11月18日,上述3个县已为7所村卫生站配备了村医,仍有27所村卫生站无乡村医生。下来,3个县将进一步加大乡村医生招聘力度,配足配齐专业人员,切实保障农村居民享受基本公共卫生服务。(本事项正在积极整改)

  3.关于个别卫生院挤占基本公共卫生服务专项资金问题。

  永汉镇卫生院已于2018年5月31日将基本公共卫生服务专项资金归还原渠道。(本事项已完成整改)

  (四)村村通自来水工程建设财政资金跟踪审计查出问题的整改情况。

  1.关于部分村未通自来水问题。

  (1)截至2019年10月底,龙门县龙华镇花竹村戴屋、上花竹2个村小组已通水。至今年12月20日,已完成龙华镇花竹村鱼允、沙角、大夫等5个村小组的供水管网铺设工作,12月底可通水到户。(本事项正在积极整改)

  (2)针对梁化镇5个村未通水问题,惠东县泓源供水公司实施接管扩网工程,并负责修复完善供水管网,截至2018年12月15日,5个村均已通水。龙门县龙田镇、永汉镇采取针对性措施进行整改落实,截至2019年11月,龙田镇邬村村、永汉镇釜坑村和低冚村已正常供水。仲恺高新区通过加装抽水泵机、铺设650m供水管道,有效解决水源不足问题,截至2019年3月底,该区潼湖镇琥珀村等4个村已正常供水。(本事项已完成整改)

  2.关于部分工程建设管理不到位问题。

  (1)审计指出问题后,仲恺高新区农村工作局、水务工程建设管理中心组织力量开展核查工作,已查清该区村村通自来水工程管材入库及使用等情况。经查实,有162米管材被盗、89.3米管材超出允许损耗范围,均由施工单位承担,从工程结算款中予以扣除,涉及金额3.97万元;有828.2米管材在施工过程中正常损耗,涉及金额10.89万元;牵引管施工使用管材2165.2米,涉及金额27.69万元。(本事项已完成整改)

  (2)针对个别工程结算依据不实,多计造价30.29万元的问题,惠阳区和惠东县已据实结算。(本事项已完成整改)

  八、政府投资工程项目审计查出问题的整改情况

  (一)关于项目建设进展缓慢问题。

  1.针对工程项目未按计划开工问题,2019年6月13日市发展改革局已与中国铁路广州局集团有限公司深圳工程建设指挥部签订了委托建设协议,将惠州北站综合交通枢纽市政配套工程一期工程委托铁路方代建,并于2019年9月底开工建设。(本事项已完成整改)

2.经省发展改革委同意调整投资计划,并经惠东县人大常委会同意,惠东县稔平半岛供水工程延期至2020年12月31日完工。惠东县稔平半岛供水工程建设指挥部加强组织协调,全力推进项目建设,截至2019年11月,该项目已完成投资54,924万元,已完成投资计划75%。(本事项已完成整改)

  (二)关于项目前期把关不严问题。

  1.市政府在2019年6月正式签订惠州北站综合交通枢纽市政配套一期工程的委托建设协议时已将不属于委托建设的费用、重复计列的监理费扣除。(本事项已完成整改)

  2.2019年1月,惠东县对惠东县人民医院迁建项目工程总投资进行重新梳理,核减了重复申报的建筑面积3000平方米和装修工程投资1,325万元。(本事项已完成整改)

  3.针对市交通运输局直属分局地方公路站未按规定组织开展博罗大桥出口路(西路惠城区段)工程地质勘察工作,市交通规划勘察设计院未根据实际地质勘察情况出具施工图的问题,市交通运输局对市交通运输局直属分局地方公路站及市交通规划勘察设计院予以通报批评,取消两个单位年度考核评优和评选各类先进的资格;按照《广东省交通运输厅关于公路设计企业信用评价的管理办法》规定,对市交通规划勘察设计院工作失误行为记录在案,在2019年度公路设计企业信用评价中,给予其扣5分处罚。(本事项已完成整改)

  (三)关于项目管理不规范问题。

  1.对惠东县人民医院迁建项目的专业装修工程未按规定公开招标的问题,对惠东县人民医院工程项目负责人进行了谈话提醒。惠东县稔平半岛供水工程建设指挥部已按照审计意见要求严格执行落实招投标法,切实纠正惠东县稔平半岛供水工程部分用地红线测绘服务未按规定公开招标的问题。(本事项已完成整改)

  2.经惠东县财政部门审定,惠东县人民医院迁建项目工程预算较送审预算减少10,400万元。(本事项已完成整改)

  3.惠东县对设计变更和现场签证资料进行重新核实,有关事项已经县政府常务会议通过。(本事项已完成整改)

  4.惠东县稔平半岛供水工程建设指挥部已按程序将稔平半岛供水工程重大设计变更报市、县水利部门审批,截至2019年9月有关设计变更事项均已取得批复。(本事项已完成整改)

  5.市交通运输局直属分局地方公路站已与施工单位重新签订结算定案书,多计的工程结算价款34.74万元将在工程尾款中予以扣减。(本事项已完成整改)

  (四)关于征地拆迁补偿资金未及时清算,造成资金闲置,需多付资金占用利息约300.80万元问题。

2019年11月19日市自然资源局已将金山河小流域征地项目2,668.29万元退回市水务集团有限公司。(本事项已完成整改)

  (五)关于征地拆迁资金管理使用不规范问题。

  1.经核实,惠城区河南岸街道已追回重复支付的金山河小流域建设项目房屋临时过渡费、搬迁补助及拆装补助21.33万元。(本事项已完成整改)

  2.惠东县稔山镇已追回多付的惠东县稔平半岛供水工程青苗补偿款1.91万元。(本事项已完成整改)

  九、国有企业审计查出问题的整改情况

  (一)关于未履行重大事项报批程序问题。

  对未履行重大事项报批手续的问题,惠州广播电视传媒集团有限公司已明确今后将严格执行《惠州市直国有及控股企业重大事项报告备案暂行规定》,所有重大事项均履行报备手续。(本事项已完成整改)

  (二)关于未按规定计缴印花税问题。

  惠州广播电视传媒集团有限公司已于2019年5月补缴印花税13.36万元。(本事项已完成整改)

  (三)关于财务管理和会计核算不规范问题。

  1.惠州广播电视传媒集团有限公司于2017年12月制订现金管理制度,进一步健全了内部财务管理制度,明确使用现金范围、审核程序和管理责任,杜绝大额使用现金行为。(本事项已完成整改)

  2.对部分车辆未登记入账的问题,惠州广播电视传媒集团有限公司已按照会计法有关规定作相应会计处理。(本事项已完成整改)

  十、下一步审计整改工作意见和建议

  虽然我市审计整改工作取得了良好成效,但从审计整改的情况看,部分单位整改工作的推进力度、整改质量仍有待提高,部分问题未能得到全面纠正。对于提升残疾人就业保障金使用效益、乡村振兴政策落实以及水污染治理等客观情况较为复杂的问题,整改难度较大,需要各相关部门协调联动、形成整改合力,分阶段推进才能有效解决问题,整改工作需要持续推进。

  (一)落实审计整改工作责任。《关于进一步加强我省审计整改工作的意见》(粤审委办〔2019〕10号)明确,各被审计单位是审计查出问题整改工作责任主体,被审计单位主要负责人是审计整改工作第一责任人,对审计查出问题的整改工作负总责,要亲自抓、亲自管,层层抓落实,采取有效措施,逐条逐项整改到位。

  (二)强化督促指导。对审计反映的问题,各业务主管部门要着眼宏观,深入调查研究,认真分析问题背后的体制障碍、机制缺陷和制度漏洞,牵头研究解决普遍性、倾向性以及行业共性问题,及时督促各单位落实整改,举一反三、标本兼治,健全完善各领域长效管理机制,从根源上防止同类问题发生。

  (三)强化跟踪检查。各级、各部门要把审计结果及整改情况作为考核、奖惩的重要依据。对整改不到位的,要约谈问题责任单位主要负责人。市政府将组织市政府督查办、市审计局等单位,继续加强对整改工作的跟踪督查,针对仍未完全整改到位的问题,市政府将自觉接受市人大常委会监督,进一步加大工作力度,将审计查出问题整改不到位的重要事项纳入重点督查督办范围,推动各单位全力推进整改工作。


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来源: 本网 时间: 2019-12-27